一、基本職能及主要工作

　　（一）市城建檔案館成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業(yè)單位，歸口市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局領導。2004年1月9日，在全省率先晉升為國家一級城建檔案館。現(xiàn)有職工17人，退休人員10人。館內機構設有辦公室（值班室、財務室、領導辦公室）、聲像信息科、工程接收科、檔案編研科，工會，主要工作職責是接收、管理、利用全市城鄉(xiāng)建設檔案，為城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、管理和城市科學研究服務。

　　（二）市城建檔案館2017年重點工作：1、積極主動做好跟蹤服務指導工作，確保指導率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫檔案4000卷，杜絕不規(guī)范、不合格檔案入庫。2、做好現(xiàn)有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發(fā)生泄密事件。

　　二、單位構成情況

　　××（部門單位簡稱）下屬非獨立核算單位××個，其中行政單位××個，參照公務員法管理的事業(yè)單位××個，其他事業(yè)單位××個。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市城建檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.11萬元、住房保障支出21.57萬元。市城建檔案館2017年收支總預算329.07萬元。2018年收支總預算329.07萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年收入預算329.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入329.07萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年支出預算329.07萬元，其中：基本支出292.17萬元，占88%；項目支出36.9萬元，占12%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年財政撥款收支總預算329.07萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入329.07萬元；支出包括：一般公共服務支出329.07萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年一般公共預算當年撥款329.07萬元，比2017年預算數(shù)增加1.92萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出329.07萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為29.39萬元，主要用于：繳納人員養(yǎng)老保險。

　　2. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2018年預算數(shù)為278.11萬元，主要用于：人員工資及各項支出。

　　3.住房公積金2018年預算數(shù)為21.57萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年一般公共預算基本支出292.17萬元，其中：

　　人員經(jīng)費255.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費36.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費

　　無

　　公務接待費較2017年預算下降42%。

　　 主要原因是盡量減少公務接待。

　　2018年公務接待費計劃用于檔案異地備份和業(yè)務交流、學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因資金壓減。

　　單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費7.2萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)務指導、檔案驗收、聲像拍攝、辦公用車等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市城市基本建設檔案館及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（二）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市城市基本建設檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款36.9萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　（二）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金，該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資，年終一次性獎金，特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存的基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（五）“三公”經(jīng)費支出：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：攀枝花市城建檔案館2018年部門預算公開報表.xls

                  801002-市城市基本建設檔案館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  801002-市城市基本建設檔案館2018年部門預算項目績效目標.zip