一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦谐墙n案館成立于1981年4月1日， 屬全額撥款的事業單位，歸口市住房和城鄉規劃建設局領導。2004年1月9日，在全省率先晉升為國家一級城建檔案館?，F有職工18人，退休人員7人。館內機構設有辦公室（值班室、財務室、領導辦公室）、聲像信息科、工程接收科、檔案編研科，工會，主要工作職責是接收、管理、利用全市城鄉建設檔案，為城鄉規劃、建設、管理和城市科學研究服務。

　?。ǘ┦谐墙n案館2017年重點工作：1、積極主動做好跟蹤服務指導工作，確保指導率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫檔案3000卷，杜絕不規范、不合格檔案入庫。2、做好現有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發生泄密事件。3、穩步推進城鄉建設檔案信息化建設和城鄉建設檔案編研工作，完成聲像專題片一部。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市城建檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市城建檔案館2017年收支總預算327.15萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市城建檔案館2017年收入預算327.15萬元，一般公共預算撥款收入327.15萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市城建檔案館2017年支出預算327.15萬元，其中：基本支出282.15萬元，占86%；項目支出45萬元，占14%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　市城建檔案館2017年財政撥款收支總預算327.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入327.15萬元；支出包括：社會保障和就業支出29.27萬元、城鄉社區支出277.34萬元、住房保障支出20.54萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市城建檔案館2017年一般公共預算當年撥款327.15萬元，比2016年預算數增加3.46萬元，主要是人員經費的增加。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出327.15萬元.

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市城建檔案館2017年一般公共預算基本支出282.15萬元，其中：

　　人員經費244.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費38.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市城建檔案館2017年“三公”經費財政撥款預算數8.77萬元，其中：因公出國（境）經費零萬元，公務接待費0.77萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降1.3%。

　　2017年公務接待費計劃用于檔案異地備份及館與館之間的業務交流、學習等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降18%。主要原因是一臺汽車待報廢。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費8萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行費等，主要保障業務指導、檔案驗收、聲像拍攝、辦公用車等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市城建檔案館2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市城建檔案館共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年市城建檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款45萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

    附件：市城建檔案館預算公開表.XLS