一、     單位基本情況：

攀枝花市城建檔案館（處）成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業(yè)單位，歸口市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)。2004年1月9日，在全省率先晉升為國(guó)家一級(jí)城建檔案館。現(xiàn)有職工19人，不在編臨時(shí)工4人，退休人員4人。館內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、聲像科、工程科、檔案管理科，檔案接收科，主要工作職責(zé)是接收、管理、利用全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案，為城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理和城市科學(xué)研究服務(wù)。

2014年我館（一）認(rèn)真履行管理職能，加大城建檔案的收集、接收力度。完成檔案整理4420卷，為目標(biāo)任務(wù)的147%。（二）按照“八防”要求，堅(jiān)持定期和不定期安全巡查，消除安全隱患。嚴(yán)格落實(shí)安全保密管理制度，一年來未發(fā)生泄密事件。（三）極積主動(dòng)作好省市重點(diǎn)工程、民生工程、住保項(xiàng)目、沿江項(xiàng)目、新區(qū)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)指導(dǎo)工作，確保指導(dǎo)率100%，檔案歸檔率95%以上。2014年，全年共簽訂《建設(shè)工程檔案歸檔責(zé)任書》84份，核發(fā)《建設(shè)工程檔案審核意見書》194份，完成170個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目備案資料審查，對(duì)辦理歸檔備案的項(xiàng)目指導(dǎo)率100%，歸檔率95%。（四）作好建設(shè)項(xiàng)目檔案的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)交底工作。（五）積極開展聲像檔案工作。2014年加強(qiáng)了重點(diǎn)工程項(xiàng)目、城市記憶、新區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目及重大建設(shè)活動(dòng)的聲像檔案拍攝、收集、歸檔等工作。并配合住建局系統(tǒng)做好相關(guān)的聲像檔案工作。（六）推進(jìn)城建檔案數(shù)字化建設(shè)。一是繼續(xù)開展對(duì)館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化和全文掃描工作。二是加強(qiáng)城建檔案數(shù)據(jù)備份工作，同時(shí)，根據(jù)省住建廳要求，2014年5月20日，攀枝花市城建檔案館與山西省長(zhǎng)治市城建檔案館在太原市簽署了城鄉(xiāng)建設(shè)檔案異地備份合作協(xié)議，合作期限為50年，確保城建檔案在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、搶險(xiǎn)救災(zāi)等方面發(fā)揮重要作用。（七）穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案信息化建設(shè)和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案編研工作，極積構(gòu)建市民網(wǎng)上查詢檔案服務(wù)平臺(tái)。全年為小區(qū)水電改造、質(zhì)量事故處理、抗震減災(zāi)、檢察機(jī)關(guān)辦案、確權(quán)辦證等提供利用442個(gè)工程項(xiàng)目，646卷次，452人次，利用文字材料12560頁(yè)，圖紙1749張，為各單位產(chǎn)權(quán)辦理、資產(chǎn)評(píng)估、房屋改造、建筑拆遷、城市亮化工作等提供了可靠的原始依據(jù)，受到查閱單位的一致好評(píng)，產(chǎn)生了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。2014年我館在全體職工共同努力下完成預(yù)算收入2,488,980元，較年初預(yù)算多增收488,980元。

二、     財(cái)務(wù)狀況分析

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）本年度收入2,974,048.93元，其中:財(cái)政補(bǔ)助收入2,972,922.33元，占總收入的99.96%；其他收入1,126.01元。占總收入的0.04%

（2）本年收入支出情況

2、收入支出與以前年度對(duì)比。

（1）、2014年收入比去年減少897,588.62，減少率為23.18%，主要原因是，2013城建檔案庫(kù)房消防設(shè)施設(shè)備改造。

（2）、2014年支出比去年減少354，813.39元，減少比率,10.72%，主要原因是，2014年設(shè)備購(gòu)置比去年減少。

（3）、近6年收支變動(dòng)情況

3、固定資產(chǎn)增加200,476.00元，增加比率2.5%。原因是購(gòu)入辦公設(shè)備。

4、財(cái)決02表年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為884,310元，與2013年財(cái)決02表年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)889,587元，不一致，原因是根據(jù)攀財(cái)庫(kù)[2014]年18號(hào)文精神對(duì)2013年年度結(jié)余資金調(diào)減。

5、人員編制情況：編制數(shù)14人，實(shí)際在編人員19人，超編5人，原因是攀編發(fā)（2006）35號(hào)重新核定編制由原來17人減少到14人，另外還新增分流人員3人。退休人員4人。

6、年終預(yù)算結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)905,030.00元，原因：1、2013年安排城建檔案庫(kù)房消防設(shè)施設(shè)備改造資金800,000.00元，由于2014年11月進(jìn)入政府采購(gòu)，工程未完工，款項(xiàng)尚未支付。2、年末購(gòu)買的編輯系統(tǒng)等設(shè)備金額為105,030.00元，進(jìn)入政府采購(gòu)程序尚未支付款項(xiàng)。

一年來財(cái)務(wù)工作在館領(lǐng)導(dǎo)的重視和領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)費(fèi)的使用較為合理，保證了經(jīng)費(fèi)的有效使用，同時(shí)保證了工作的順利開展，較好地完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。