一、     單位基本情況：

攀枝花市城建檔案館（處）成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業單位，歸口市住房和城鄉規劃建設局領導。2004年1月9日，在全省率先晉升為國家一級城建檔案館?，F有職工19人，不在編臨時工4人，退休人員4人。館內機構設有辦公室、聲像科、工程科、檔案管理科，檔案接收科，主要工作職責是接收、管理、利用全市城鄉建設檔案，為城鄉規劃、建設、管理和城市科學研究服務。

2014年我館（一）認真履行管理職能，加大城建檔案的收集、接收力度。完成檔案整理4420卷，為目標任務的147%。（二）按照“八防”要求，堅持定期和不定期安全巡查，消除安全隱患。嚴格落實安全保密管理制度，一年來未發生泄密事件。（三）極積主動作好省市重點工程、民生工程、住保項目、沿江項目、新區項目跟蹤服務指導工作，確保指導率100%，檔案歸檔率95%以上。2014年，全年共簽訂《建設工程檔案歸檔責任書》84份，核發《建設工程檔案審核意見書》194份，完成170個建設工程項目備案資料審查，對辦理歸檔備案的項目指導率100%，歸檔率95%。（四）作好建設項目檔案的業務培訓和技術交底工作。（五）積極開展聲像檔案工作。2014年加強了重點工程項目、城市記憶、新區建設等項目及重大建設活動的聲像檔案拍攝、收集、歸檔等工作。并配合住建局系統做好相關的聲像檔案工作。（六）推進城建檔案數字化建設。一是繼續開展對館藏檔案進行數字化和全文掃描工作。二是加強城建檔案數據備份工作，同時，根據省住建廳要求，2014年5月20日，攀枝花市城建檔案館與山西省長治市城建檔案館在太原市簽署了城鄉建設檔案異地備份合作協議，合作期限為50年，確保城建檔案在應對突發事件、自然災害、搶險救災等方面發揮重要作用。（七）穩步推進城鄉建設檔案信息化建設和城鄉建設檔案編研工作，極積構建市民網上查詢檔案服務平臺。全年為小區水電改造、質量事故處理、抗震減災、檢察機關辦案、確權辦證等提供利用442個工程項目，646卷次，452人次，利用文字材料12560頁，圖紙1749張，為各單位產權辦理、資產評估、房屋改造、建筑拆遷、城市亮化工作等提供了可靠的原始依據，受到查閱單位的一致好評，產生了良好的社會和經濟效益。2014年我館在全體職工共同努力下完成預算收入2,488,980元，較年初預算多增收488,980元。

二、     財務狀況分析

1、收入支出結構分析

（1）本年度收入2,974,048.93元，其中:財政補助收入2,972,922.33元，占總收入的99.96%；其他收入1,126.01元。占總收入的0.04%

（2）本年收入支出情況

2、收入支出與以前年度對比。

（1）、2014年收入比去年減少897,588.62，減少率為23.18%，主要原因是，2013城建檔案庫房消防設施設備改造。

（2）、2014年支出比去年減少354，813.39元，減少比率,10.72%，主要原因是，2014年設備購置比去年減少。

（3）、近6年收支變動情況

3、固定資產增加200,476.00元，增加比率2.5%。原因是購入辦公設備。

4、財決02表年初結轉和結余金額為884,310元，與2013年財決02表年初結轉和結余數889,587元，不一致，原因是根據攀財庫[2014]年18號文精神對2013年年度結余資金調減。

5、人員編制情況：編制數14人，實際在編人員19人，超編5人，原因是攀編發（2006）35號重新核定編制由原來17人減少到14人，另外還新增分流人員3人。退休人員4人。

6、年終預算結余資金結轉905,030.00元，原因：1、2013年安排城建檔案庫房消防設施設備改造資金800,000.00元，由于2014年11月進入政府采購，工程未完工，款項尚未支付。2、年末購買的編輯系統等設備金額為105,030.00元，進入政府采購程序尚未支付款項。

一年來財務工作在館領導的重視和領導下，經費的使用較為合理，保證了經費的有效使用，同時保證了工作的順利開展，較好地完成了全年各項目標任務。