一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市基本建設檔案館成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業單位，歸口市住房和城鄉規劃建設局領導。2004年1月9日，在全省率先晉升為國家一級城建檔案館。現有職工16人，退休人員11人。館內機構設有辦公室（值班室、財務室、領導辦公室）、聲像信息科、工程接收科、管理編研科，工會，主要工作職責是接收、管理、利用全市城鄉建設檔案，為城鄉規劃、建設、管理和城市科學研究服務。

　　（二）市城建檔案館2019年重點工作：1、積極主動做好跟蹤服務指導工作，確保指導率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫檔案3500卷，杜絕不規范、不合格檔案入庫。2、做好現有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發生泄密事件。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館屬獨立核算事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市城市基本建設檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出26.49萬元、城鄉社區支出266.70萬元、住房保障支出19.65萬元。市城建檔案館2019年收支總預算312.84萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年收入預算312.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入312.84萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年支出預算312.84萬元，其中：基本支出286.84萬元，占91%；項目支出26萬元，占9%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年財政撥款收支總預算312.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入312.84萬元；支出包括：一般公共服務支出312.84萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年一般公共預算當年撥款312.84萬元，比2018年預算數減少16.23萬元，主要是項目經費減少和人員減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出312.84萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為26.49萬元，主要用于：繳納人員養老保險。

　　2.其他城鄉社區管理事務支出2019年預算數為266.70萬元，主要用于：人員工資及獎金和各項支出。

　　3.住房公積金2019年預算數為19.65萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年一般公共預算基本支出286.84萬元，其中：

　　人員經費253.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費33.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年“三公”經費財政撥款預算數2.25萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費較2018年預算與2018年預算持平。

　　（二）公務接待費較2018年預算與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于檔案異地備份和業務交流、學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降75%。主要原因是公車改革及車輛報廢。

　　單位現有公務用車一輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）一輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于一輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業務指導、檔案驗收、聲像拍攝、辦公用車等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　攀枝花市城市基本建設檔案館2019年機關業務運行費286.85萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市城市基本建設檔案館共有車輛一輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市城市基本建設檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款26萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[801002]攀枝花市城市基本建設檔案館.xls

                  [801002]攀枝花市城市基本建設檔案館項目支出績效目標.zip

                  801002攀枝花市城市基本建設檔案館2019年政府采購預算編制說明.doc