一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦袣埣踩丝祻?fù)教育中心職能簡介。是為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

　?。ǘ┦袣埣踩丝祻?fù)教育中心2018年重點工作。組織實施智障兒康復(fù)訓(xùn)練；自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練；聾兒康復(fù)訓(xùn)練；殘疾兒童家長培訓(xùn)及社區(qū)指導(dǎo)；針對盲人組織盲人定向行走培訓(xùn)及輔助用品用具的發(fā)放等。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市殘疾人康復(fù)教育中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市殘疾人康復(fù)教育中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入115.24萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出107.56萬元，住房保障支出7.68萬元。市殘疾人康復(fù)教育中心2018年收支總預(yù)算115.24萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年收入預(yù)算115.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入115.24萬元，占100%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年支出預(yù)算115.24萬元，其中：基本支出105.24萬元，占91.32%；項目支出10萬元，占8.68%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年財政撥款收支總預(yù)算115.24萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入115.24萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出115.24萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115.24萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少64.16萬元，主要是康復(fù)業(yè)務(wù)運行費財政減少撥款。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出115.24萬元，占100%。其中工資福利支出79.06萬元；商品和服務(wù)支出24.47萬元；對個人和家庭的補助11.71。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為107.56萬元，主要用于：其中工資福利支出79.06萬元；商品和服務(wù)支出24.47萬元；對個人和家庭的補助4.03萬元。

　　2. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項目）2018年預(yù)算數(shù)為7.68萬元，主要用于：住房公積金支出7.68萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年一般公共預(yù)算基本支出105.24萬元，其中：

　　人員經(jīng)費90.77萬元，主要包括：基本工資23.28萬元、津貼補貼3.01萬元、其他社會保障繳費0.8萬元、績效工資36.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.99萬元、其他工資福利支出4.31萬元、退休費3.79萬元、醫(yī)療費0.24萬元、住房公積金7.68萬元、

　　公用經(jīng)費14.47萬元，主要包括：辦公費1.26萬元、水費0.25、電費0.63、郵電/0.77萬元、差旅費5.04萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、工會經(jīng)費0.6萬元、福利費0.7萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.6萬元、其他商品和服務(wù)支出1.41萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.81萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費3.6萬元、公務(wù)接待費0.21萬元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費與2017年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費較2017年預(yù)算增長100%。主要原因是2018年財政調(diào)撥一輛公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，省殘聯(lián)調(diào)撥一輛輔具專用車。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費3.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市殘疾人康復(fù)教育中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市殘疾人康復(fù)教育中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為14.47萬元，比2017年預(yù)算減少2.61萬元，下降15.28%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市殘疾人康復(fù)教育中心共有車輛2輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年市殘疾人康復(fù)教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：殘疾人康復(fù)教育中心預(yù)算公開.xls

                 507002-市殘疾人康復(fù)教育中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 507002-市殘疾人康復(fù)教育中心2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip