一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ袣埣踩丝祻徒逃行牡闹饕毮苁牵簽闅埣踩颂峁└黝悓I康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

　?。ǘ┡手ㄊ袣埣踩丝祻徒逃行?017年重點工作。為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市殘疾人康復教育中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入105.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出98.74萬元、住房保障支出6.79萬元。攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年收支總預算105.53萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年收入預算105.53萬元，其中：上年結轉0萬元，占0.0%；一般公共預算撥款收入105.53萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年支出預算105.53萬元，其中：基本支出95.53萬元，占90.52%，包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出13.72萬元，其他殘疾人事業支出75.02萬元，住房公積金6.79萬元；項目支出10萬元，占9.48%，包括其他殘疾人事業支出10萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年財政撥款收支總預算105.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入105.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出98.74萬元、住房保障支出6.79萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年一般公共預算當年撥款105.53萬元，比2016年預算數減少12.59萬元，主要是項目收支減少。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出105.53萬元，占100%；其中：工資福利支出70.03萬元；商品和服務支出25.32萬元；對個人和家庭的補助9.91萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.住房保障支出-行政事業單位離退休 -其他社會保障繳費2017年預算數為13.72萬元萬元，主要用于：其他社會保障繳費4.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.34萬元。

　　2.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2017年預算數為85.02萬元，主要用于：工資福利支出56.58萬元；商品和服務支出25.32萬元；對個人和家庭的補助3.12萬元。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2017年預算數為6.79萬元，主要用于：住房公積金6.79萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年一般公共預算基本支出105.53萬元，其中：

　　人員經費80.21萬元，主要包括：基本工資22.27萬元、津貼補貼3.01萬元、績效工資31.30萬元、退休費2.32萬元、住房改革支出6.79萬元、社會保險繳費13.72、其他對個人和家庭的補助支出0.8萬元。

　　公用經費15.32萬元，主要包括：辦公費1.40萬元、水費0.28萬元、電費0.70萬元、郵電費1.02萬元、差旅費5.60萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費0.58萬元、福利費0.82萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出0.69萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年“三公”經費財政撥款預算數4.23萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M與2016年預算持平。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算增長100%。主要原因是2017年新增一臺公務用車。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛（接省殘聯下撥康復輔具專用車）。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障殘疾人康復工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市殘疾人康復教育中心參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為95.53萬元，比2016年預算增加5.01萬元，增長5.53%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市殘疾人康復教育中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年攀枝花市殘疾人康復教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

　　附件：市殘疾人康復中心預算信息公開表.XLS