按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心的主要職能是：為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。2016年重點工作任務介紹。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市殘疾人康復教育中心收入預算總額為118.12萬元，全部是當年財政撥款收入。相應安排支出預算118.12萬元，其中：人員支出49.4萬元，日常公用支出11.12萬元，對個人和家庭的補助支出27.6萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的**工作。其中：

　　基本支出，是用于保障**等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障**等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出90.52萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：輔助用品用具、聾兒康復訓練、智障兒訓練、腦癱康復訓練、盲人定向行走等項目。

　　（二）社會保障和就業支出21.23萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出6.37萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數0.23萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長15%，主要原因是日常業務量的增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。

　　附件：攀枝花市殘疾人康復教育中心1.XLS