按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心的主要職能是：為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心收入預(yù)算總額為118.12萬元，全部是當(dāng)年財政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算118.12萬元，其中：人員支出49.4萬元，日常公用支出11.12萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.6萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的**工作。其中：

　　基本支出，是用于保障**等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項目支出，是用于保障**等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出90.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：輔助用品用具、聾兒康復(fù)訓(xùn)練、智障兒訓(xùn)練、腦癱康復(fù)訓(xùn)練、盲人定向行走等項目。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出21.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出6.37萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.23萬元，其中：無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長15%，主要原因是日常業(yè)務(wù)量的增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　附件：攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心1.XLS