根據(jù)2014年我單位的經(jīng)費收支情況及2015年的工作安排， 結(jié)合本單位的實際， 特制訂本計劃。現(xiàn)將2015年部門預(yù)算的編報情況說明如下：

　　一、基本情況。

　　攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心是一個全額財政撥款的事業(yè)單位,編制數(shù)為8名。在職人員總數(shù)8人，退休人員2人。無編內(nèi)聘用人員和離休人員。

　　市殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心的主要職能是：為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

　　二、2015年市殘疾人康復(fù)教育中心經(jīng)費收支總額106.06萬元。其中:人員經(jīng)費支出59.16萬元;日常公用支出11.87萬元;退休人員支出10.03萬元；業(yè)務(wù)運行支出25萬元。

　　（一）人員經(jīng)費支出59.16萬元。

　　１．基本工資10.13萬元。

　　２．津貼22.03萬元百元。

　　3. 社會保障繳費4.22萬元。

　　4.在職事業(yè)醫(yī)療補助0.4萬元。

　　5.2014度獎勵性績效工資8萬元。

　　6.2014年實際發(fā)放的獎勵性績效工資增加部分8.02萬元。

　　7.住房公積金6.36萬元。

　　（二）退休人員支出10.03萬元。

　　１．基本離退休費9.81萬元。

　　2. 退休人員公用經(jīng)費0.22萬元。

　　（1).退休人員公用經(jīng)費0.14萬元。

　　(2).退休福利費0.08萬元

　　(三)基本公用支出11.87萬元

　　１．辦公費1.6萬元

　　2000元／人．年×8人＝16000元／年

　　２．水費0.32萬元

　　400元／人．年×8人＝3200元／年

　　3．電費0.8萬元

　　1000元／人．年×8人＝8000元／年

　　4．郵電費0.85萬元

　　辦公電話5部：

　　1700元/部.年×5部=8500元

　　5．差旅費6.4萬元

　　8000元／人．年×8人＝64000元／年

　　6．福利費0.3萬元

　　7．黨建經(jīng)費0.4萬元

　　8.工會經(jīng)費0.8萬元

　　9.公務(wù)接待費0.4萬元

　　（四）業(yè)務(wù)運行費支出25萬元。

　　1．臨時工工資及獎金7.95萬元，（工資：2000元/月×3人×12月；獎金：2500元/年×3人）。

　　2．其他商品和服務(wù)支出17.05萬元。

　　（1）殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練場地及辦公場地租賃費3.6萬元；

　　（2）殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練13.45萬元，包括：用品用具3萬元；聾兒康復(fù)訓(xùn)練3萬元；智障兒訓(xùn)練3萬元；腦癱康復(fù)訓(xùn)練3萬元；盲人定向行走1.45萬元。

    附件：關(guān)于市殘疾人康復(fù)教育中心財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明.doc

          市殘疾人康復(fù)教育中心信息公開格式表.xls

　　攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心