攀枝花市殘疾人康復教育中心

2023年單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市殘疾人康復教育中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市殘疾人康復教育中心2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市殘疾人康復教育中心 概況

一、職能簡介

攀枝花市殘疾人康復教育中心工作職責任務是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

二、2023年重點工作

（一）加強精神殘疾人社會功能缺失康復項目建設。利用中心現有場地和市三醫院在川西南滇西北區域精神衛生優勢，進一步加強精神殘疾人社會適應性康復服務。

（二）打造殘疾人輔具展示體驗中心。利用中心套房、宿舍和現有的康復輔具展示中心，布局輔具展示廳、輔具加工間、輔具樣板間等設施，配套展示涵蓋殘疾人吃、住、行一體的輔助器具和個性化輔具適配，建設現代化、科技化、智能化康復輔具展示體驗中心，打造具有行業特色的輔具適配、訓練、體驗的生活展示館。

（三）建設輔助性就業中心。通過對現有場地進行無障礙環境改造、生產設備和輔助器具購置等，新建圖書閱覽室、茶水吧、會務中心等殘疾人輔助性就業機構。

（四）建設殘健融合中心。打造殘疾人文化體育活動中心，匯集政策宣傳、圖書閱覽、康復健身、休閑、觀影、法律咨詢、心理咨詢、就業培訓、黨員活動等功能，配置盲文書籍等設施設備，與普通幼兒園、學校定期開殘健融合活動。

（五）繼續做好與特殊學校、市三醫院開展的殘疾人康復服務工作；

（六）定期組織殘疾人開展文化、體育、藝術康復活動，開展殘疾人心理疏導、適應社會融合訓練，殘疾兒童親子活動等，提升殘疾人朋友的康復質量，提高其獲得感、幸福感。

第二部分  攀枝花市殘疾人康復教育中心

        2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入122.14萬元；支出包括：社會保障和就業支出106.04萬元、衛生健康支出7.84萬元、住房保障支出8.26萬元。市殘疾人康復教育中心2023年收支預算總數122.14萬元,比2022年收支預算總數增加6.94萬元，主要原因一是人員工資預算增加，二是養老保險預算增加。

（一）收入預算情況

市殘疾人康復教育中心2023年收入預算122.14萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入122.14萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市殘疾人康復教育中心2023年支出預算122.14萬元，其中：基本支出121.54萬元，占99.51%；項目支出0.6萬元，占0.49%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市殘疾人康復教育中心2023年財政撥款收支預算總數122.14萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加6.94萬元，主要原因一是人員工資預算增加，二是養老保險預算增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入122.14萬元；支出包括：社會保障和就業支出106.04萬元、衛生健康支出7.84萬元、住房保障支出8.26萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市殘疾人康復教育中心2023年一般公共預算當年撥款122.14萬元，比2022年預算數增加6.94萬元，主要原因是一是人員工資預算增加，二是養老保險預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出106.04萬元，占86.82%；衛生健康支出7.84萬元，占6.42%；住房保障支出8.26萬元，占6.76%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為14.60萬元，主要用于：保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為11.01萬元，主要用于：單位在職人員養老保險單位繳費部分。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2023年預算數為79.82萬元，主要用于：保障中心職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2023年預算數為0.6萬元，主要用于：單位物業管理費支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為5.30萬元，主要用于：單位在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為0.48萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為2.06萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為8.26萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費部分支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2023年一般公共預算基本支出121.54萬元，其中：

人員經費110.57萬元，主要包括：基本工資24.99萬元、津貼補貼2.97萬元、績效工資40.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.01萬元、職工基本醫療保險繳費5.30萬元、公務員醫療補助繳費3.83萬元、其他社會保障繳費0.96萬元、住房公積金8.26萬元、退休費0.05萬元、生活補助11.95萬元、醫療費補助0.40萬元。

公用經費10.97萬元，主要包括：辦公費0.92萬元、水費0.18萬元、電費0.46萬元、郵電費0.26萬元、差旅費3.67萬元、公務接待費0.17萬元、工會經費1.38萬元、福利費0.75萬元、公務用車運行維護費1.30萬元、其他商品和服務支出1.88萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市殘疾人康復教育中心2023年“三公”經費財政撥款預算數1.47萬元，其中：公務接待費0.17萬元，公務用車購置及運行維護費1.30萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是根據政府過緊日子要求進行公務接待費壓減。

2023年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是根據政府過緊日子要求進行公務用車運行維護費壓減。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費1.30萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務出行級康復中心建設考察等工作開展。殘疾人流動輔具車1輛，為單位自行供養，主要用于殘疾人輔具等專用器具的運輸。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市殘疾人康復教育中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

市殘疾人康復教育中心上一年度及本年度沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

市殘疾人康復教育中心上一年度及本年度沒有使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市殘疾人康復教育中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

市殘疾人康復教育中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

市殘疾人康復教育中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市殘疾人康復教育中心所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市殘疾人康復教育中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算0.6萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算0.6萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

第三部分  名詞解釋