攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

 

公開(kāi)時(shí)間：2021年2月18日

 

一、基本職能及主要工作..................................................... 2

二、單位構(gòu)成情況 .......................................................................................2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明 ...........................................................................2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 ....................................................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 ........................................3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 ........................................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 ..................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 ..............................................6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ........................................................7

十、名詞解釋 ..............................................................................................7

   附表..................................................................................... 8

 

 

 

    一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心工作職責(zé)任務(wù)是為殘疾人提供各類(lèi)專(zhuān)業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評(píng)估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

（二）攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2021年重點(diǎn)工作。

1.新建康復(fù)中心運(yùn)行工作。一是2021年春季市特殊教育學(xué)校入駐開(kāi)展0-12歲殘疾兒童康復(fù)、教育工作后，中心將做好指導(dǎo)、監(jiān)督、評(píng)估工作；二是做好引進(jìn)輔具適配機(jī)構(gòu)工作。

2.認(rèn)真做好殘疾人康復(fù)培訓(xùn)工作。一是做好聽(tīng)障、智障、腦癱、孤獨(dú)癥兒童的康復(fù)訓(xùn)練工作；二是繼續(xù)在全市開(kāi)展盲人定向行走培訓(xùn)工作；三是配合市殘聯(lián)康復(fù)科做好輔助器具適配工作；四是繼續(xù)開(kāi)展“國(guó)際殘疾預(yù)防日”、“全國(guó)助殘日”、“國(guó)際盲人節(jié)”、“國(guó)際殘疾人日”等宣傳培訓(xùn)工作。

3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則和市委、市政府十項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則，切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實(shí)加強(qiáng)中心自身建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市殘疾人康復(fù)教育中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市殘疾人康復(fù)教育中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入135.75萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出129.58萬(wàn)元、住房保障支出6.17萬(wàn)元。市殘疾人康復(fù)教育中心2021年收支總預(yù)算135.75萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)減少11.26萬(wàn)元，主要是2021年項(xiàng)目減少，預(yù)算相應(yīng)減少。

（一）收入預(yù)算情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年收入預(yù)算135.75萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入135.75萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年支出預(yù)算135.75萬(wàn)元，其中：基本支出88.75萬(wàn)元，占65.38%；項(xiàng)目支出47萬(wàn)元，占34.62%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算135.75萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入135.75萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出129.58萬(wàn)元、住房保障支出6.17萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135.75萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少11.26萬(wàn)元，主要原因一是人員增減引起的基本支出經(jīng)費(fèi)減少，二是項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出129.58萬(wàn)元，占95.45%；住房保障支出6.17萬(wàn)元，占4.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.39萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（殘疾）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.28萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出19.18萬(wàn)元，其中：績(jī)效工資11.50萬(wàn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.72萬(wàn)元、其他工資福利支出2.60萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出10.53萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.77萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.03萬(wàn)元、福利費(fèi)0.59萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.57萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)6.25萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.32萬(wàn)元。用于保障中心職工人員經(jīng)費(fèi)、中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)及退休職工經(jīng)費(fèi)，確保完成職能工作。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，主要用于：用于保障中心辦公和業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，更好地為殘疾人提供各類(lèi)專(zhuān)業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、訓(xùn)練、評(píng)估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為61.91萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出39.91萬(wàn)元，其中：基本工資19.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.47萬(wàn)元、績(jī)效工資17.91萬(wàn)；項(xiàng)目支出22萬(wàn)元。用于中心人員經(jīng)費(fèi)及保障中心辦公和業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，更好地為殘疾人提供各類(lèi)專(zhuān)業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、訓(xùn)練、評(píng)估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.17萬(wàn)元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年一般公共預(yù)算基本支出88.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)78.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)10.53元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.81元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未下達(dá)預(yù)算，也未發(fā)生預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.01%。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，控制三公經(jīng)費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，控制三公經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)1輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行及輔具車(chē)的日常運(yùn)行等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市殘疾人康復(fù)教育中心2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市殘疾人康復(fù)教育中心系公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市殘疾人康復(fù)教育中心共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市殘疾人康復(fù)教育中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款47萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明.docx

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2021年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明.docx

 

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                                  2021年2月18日