攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心職能簡介。

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心工作職責(zé)任務(wù)是為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

（二）攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2020年重點(diǎn)工作。

1.中心基建工作。一是做好新建康復(fù)中心竣工驗(yàn)收工作；二是完成2019年設(shè)備設(shè)施采購和2019年追加政府采購的工作，確保中心基本運(yùn)行。

2.新建康復(fù)中心運(yùn)行。將新建康復(fù)中心運(yùn)行方案報(bào)市殘聯(lián)審批同意后，報(bào)市委編辦更改中心職能職責(zé)，確定新建康復(fù)中心的運(yùn)行方向和開展業(yè)務(wù)，確保中心順利運(yùn)行。

3.認(rèn)真做好殘疾人康復(fù)工作。一是做好聽障、智障、腦癱、孤獨(dú)癥兒童的康復(fù)訓(xùn)練工作；二是繼續(xù)在全市開展盲人定向行走培訓(xùn)工作；三是配合市殘聯(lián)康復(fù)科做好輔助器具適配工作；四是開展16-59歲智力、精神類殘疾人日間照料，解放殘疾人家庭勞動(dòng)力，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益，提升家庭生活品質(zhì)。

4.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則和市委、市政府十項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則，切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實(shí)加強(qiáng)殘中心身建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市殘疾人康復(fù)教育中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市殘疾人康復(fù)教育中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入147.01萬元，較2019年一般公共預(yù)算撥款收入161.12萬元減少14.11萬元，減幅8.76%；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.14萬元，較2019年社會(huì)保障和就業(yè)支出153.34萬元減少13.2萬元，減幅8.61%；住房保障支出6.87萬元，較2019年住房保障支出7.78萬元減少0.91萬元，減幅11.7%。市殘疾人康復(fù)教育中心2020年收支總預(yù)算147.01萬元，較2019年收支總預(yù)算161.12萬元減少14.11萬元，減幅8.76%。

（一）收入預(yù)算情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年收入預(yù)算147.01萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.11萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入147.01萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2020年支出預(yù)算147.01萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.11萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少，其中：基本支出97.01萬元，占65.99%；項(xiàng)目支出50萬元，占34.01%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算147.01萬元，較2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算161.12萬元減少14.11萬元，減幅8.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入147.01萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.13萬元、住房保障支出6.88萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款147.01萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.11萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出140.13萬元，占95.32%，其中事業(yè)單位離退休支出5.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.20萬元、其他殘疾人事業(yè)支出126.98萬元；住房保障支出6.88萬元，占4.68%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為5.95萬元，主要用于退休人員工資福利支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.20萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為126.98萬元，主要用于：工資福利支出66.12萬元，其中：基本工資22.59萬元、津貼補(bǔ)貼2.92萬元、績效工資31.78萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.30萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.48萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.92萬元、其他工資福利支出3.12萬元；商品和服務(wù)支出60.86萬元，其中：辦公費(fèi)0.97萬元、水費(fèi)0.19萬元、電費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.69萬元、差旅費(fèi)3.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.15萬元、福利費(fèi)0.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元、其他商品和服務(wù)支出50.90萬元。用于保障中心辦公和業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，更好地為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、訓(xùn)練、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6.88萬元，主要用于：在職職工的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年一般公共預(yù)算基本支出97.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)11.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.91萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

• 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，控制三公經(jīng)費(fèi)。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于2020年的日常公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，控制三公經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行及輔具車的日常運(yùn)行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　市殘疾人康復(fù)教育中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年市殘疾人康復(fù)教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，和2019年預(yù)算相等。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市殘疾人康復(fù)教育中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市殘疾人康復(fù)教育中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 

市殘疾人康復(fù)教育中心2020年預(yù)算公開填報(bào)說明.doc

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心）.doc