攀枝花市殘疾人康復教育中心2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市殘疾人康復教育中心 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市殘疾人康復教育中心

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人康復教育中心職能簡介。

攀枝花市殘疾人康復教育中心工作職責任務是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

（二）攀枝花市殘疾人康復教育中心2019年重點工作。

維護殘疾人合法權益、為殘疾人服務的事業發展目標為核心，緊緊圍繞年初制定的工作目標和工作要點，經辦管理工作整體穩步推進，圓滿完成省、市民生工程及目標任務。

　　二、單位構成情況

　　市殘疾人康復教育中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入161.12萬元，較2018年一般公共預算撥款收入115.24萬元，增加45.88萬元，增幅39.81%。支出包括：社會保障和就業支出153.34萬元，較2018年社會保障和就業支出107.56萬元，增加45.78萬元，增幅42.56%；住房保障支出7.78萬元，較2018年住房保障支出7.68萬元，增加0.1萬元，增幅1.3%。市殘疾人康復教育中心2019年收支總預算161.12萬元，較2018年財政撥款收支總預算115.24萬元，增加45.88萬元，增幅39.81%。

　　（一）收入預算情況

　　市殘疾人康復教育中心2019年收入預算161.12萬元，比2018年預算數減少805.26萬元，主要是基礎建設支出減少，其中：上年結轉0萬元，占0%；機關事業單位基本養老保險繳費支出10.03萬元，占6.23%；其他殘疾人事業支出14.7萬元，占9.12%；其他殘疾人事業支出128.6萬元，占79.82%，住房公積金7.78萬元占4.83%。

　　（二）支出預算情況

　　市殘疾人康復教育中心2019年支出預算161.12萬元，比2018年預算數減少805.26萬元，主要是基礎建設支出減少，其中：基本支出111.12萬元，占68.97%；項目支出50萬元，占31.03%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2019年財政撥款收支總預算161.12萬元，較2018年財政撥款收支總預算115.24萬元，增加45.88萬元，主要原因是增加了殘疾人康復經費40萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入161.12萬元；支出包括：社會保障和就業支出153.34萬元，住房保障支出7.78萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市殘疾人康復教育中心2019年一般公共預算當年撥款161.12萬元，比2018年預算數減少805.26萬元，主要是基礎建設支出減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出153.34萬元，占95.17%；住房保障支出7.78萬元，占4.83%；其中機關事業單位基本養老保險繳費支出10.03萬元，占6.23%；殘疾人生活和護理補貼14.7萬元，占9.12%；其他殘疾人事業支出128.6萬元，占79.82%，住房公積金7.78萬元占4.83%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）人大事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為10.03萬元，主要用于：工資福利支出支付單位基本養老保險繳費。

　　2.社會保障和就業支出（類）人大事務（款）殘疾人生活和護理補貼，2019年預算數為14.7萬元，主要用于：績效工資支付職工績效工資。

　　3.社會保障和就業支出（類）人大事務（款）其他殘疾人事業支出，2019年預算數為128.6萬元，主要用于：工資福利支出60.27萬元，其中：基本工資22.67萬元、津貼補貼3.43萬元、績效工資24.07萬、職工基本醫療保險繳費4.86萬元、公務員醫療補助繳費0.56萬元、其他社會保障繳費1.04萬元、其他工資福利支出3.64萬元；商品和服務支出63.63萬元，其中：辦公費1.26萬元、水費0.25萬元、電費0.63萬元、郵電費0.77萬元、差旅費5.04萬元、公務接待費0.21萬元、工會經費1.3萬元、福利費0.67萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他商品和服務支出51.7萬元；對個人和家庭的補助4.71萬元，其中：退休費4.39萬元、醫療費補助0.32萬元。用于保障日常業務運行。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2019年一般公共預算基本支出111.12萬元，其中：

　　人員經費97.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出

　　公用經費13.63萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、退休費、醫療費補助。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2019年“三公”經費財政撥款預算數2.01萬元，其中：公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　市殘疾人康復教育中心2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）公務接待費較2018年預算增長1.4%主要原因是預算基數調高。

　　2019年公務接待費計劃用于2019年的日常公務接待支出。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%。主要原因是預算基數調高。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務出行及輔具車的日常運行等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市殘疾人康復教育中心1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為0萬元，和2018年預算一樣。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市殘疾人康復教育中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市殘疾人康復教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表