一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市成都干部休所的主要職能是落實干休所老干部政治生活待遇，做好老同志日常管理服務。提供看病就醫服務，開展文化娛樂活動，組織參觀考察。

（二）成都干休所在2018年的重點工作是我們立足本職、盡責盡力，做好完成市委市政府交不辦的各項政治任務，為社會和諧穩定做好我們應做的事，繼續開展有利于老干部身心健康的活動，幫助解決生活中的困難。讓尊老、敬老、愛老這一傳統美德在干休所充分體現。以兒女之心，晚輩之情作好老干部的服務工作。

二、單位構成情況

成都干休所屬財政獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。主要包括：成都干休所干休所內設機構有辦公室、財務室和醫務室。其人員除1名編內聘用駕駛員在冊外，其余8人都為退休人員，所以市委組織部下派1人負責干休所的組織領導工作，另攀枝花市成都干部服務中心借用1人協助其工作，返聘醫生1人、返聘會計1人，長期聘用兩邊門衛（臨時工）3人、臨時護理人員2人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，成都干休所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入83.31萬元；支出包括：一般公共服務支出83.31萬元。成都干休所2018年收支總預算83.31萬元。

（一）收入預算情。

成都干休所2018年收入預算83.31萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入83.31萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%.

（二）支出預算情況

成都干休所2018年支出預算83.31萬元，其中：基本支出30.31萬元，占36%；項目支出53萬元，占64%。

四、財政撥款收支預算情況說明

成都干休所2018年財政撥款收支總預算83.31萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入83.31萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出83.31萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都干休所2018年一般公共預算當年撥款83.31萬元，比2017年預算數增加0.17萬元，主要是單位人員住房公積金調增。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出83.31萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

     1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為0萬元，主要用于：

     2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為53萬元，主要用于：離休干部活動費10萬元、特殊慰問費7萬元、離休人員水電氣補貼9.71萬元、零星維修費8萬元、長期臨時工工資5萬元、勞務費10萬元、公用費3.29萬元。
    六、一般公共預算基本支出情況說明

成都干休所2018年一般公共預算基本支出30.31萬元，其中：

人員經費2.213萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費0.818萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

成都干休所2018年“三公”經費財政撥款預算數5.54萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

 

（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。
    （二）公務接待費較2017年預算下降13%，主要原因是財政預算減少。
    （三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降21%（或與2017年預算持平）。主要原因是車輛減少。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行車輛保險費等方面的支出，主要保障為老干部看病就醫,老同志外出活動,及相關單位業務往來用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

成都干休所2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

成都干休所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，成都干休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

成都干休所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款53萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

          5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：119002-成都干部休養所2018年年初政府采購補充公開說明.doc

          部門預算公開報表.xls

          119002-成辦干休所2018年部門績效目標.xls