攀枝花市成都干部休養所

2023年單位預算

目    錄

第一部分  攀枝花市成都干部休養所概況............................................3

一、職能簡介..............................................................................................4

二、2023年重點工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部休養所2022年部門預算情況說明.......5

一、收支預算情況說明..............................................................................6

二、財政撥款收支預算情況說明..............................................................6

三、一般公共預算當年撥款情況說明......................................................7

四、一般公共預算基本支出情況說明....................................................9

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明........................................9

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明....................................10

七、政府性基金預算支出情況說明........................................................11

八、國有資本經營預算情況說明............................................................11

九、其他重要事項的情況說明................................................................11

第三部分  名詞解釋..............................................................................13

第一部分 攀枝花市成都干部休養所

   概況

一、職能簡介

攀枝花市成都干部休養所職能簡介（參照政府批準的三定方案）：落實干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務。為方便離休老干部看病就醫提供服務。開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

二、2023年重點工作

提高政治站位，不斷創新服務管理工作方式，在細化服務措施、保證服務質量等方面狠下功夫，把業已取得的成績和鼓勵轉化為工作的動力，真正把黨和政府的關懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風險放在首位，為離退休老領導老同志提供全天候、零距離、貼心式服務，確保“兩個待遇”不變調不走樣。加強隊伍自身建設，提高能力水平，更好地提供優質服務。落實配套資金，解決活動室及兩棟樓房維修問題。

第二部分  攀枝花市成都干部休養所

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，干休所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。干休所2023年收支預算總數93.95萬元,比2022年收支預算總數增加14.41萬元，主要原因是基本支出增加9.21萬元，項目支出增加5.2萬元。

（一）收入預算情況

干休所2023年收入預算93.95萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入93.95萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

干休所2023年支出預算93.95萬元，其中：基本支出88.75萬元，占94.47%；項目支出5.2萬元，占5.53%。

二、財政撥款收支預算情況說明

干休所2023年財政撥款收支預算總數93.95萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加14.41萬元，主要原因是基本支出增加9.21萬元，項目支出增加5.2萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入93.95萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出53.31萬元、社會保障和就業支出32.16萬元、衛生健康支出3.98萬元、住房保障支出4.5萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

干休所2023年一般公共預算當年撥款93.95萬元，比2022年預算數增加14.41萬元，主要原因是基本支出增加9.21萬元，項目支出增加5.2萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出53.31萬元，占56.74%；社會保障和就業支出32.16萬元，占34.23%；衛生健康支出3.98萬元，占4.24%；住房保障支出4.5萬元，占4.79%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為48.11萬元，主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、單位辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、公務接待費、工會經費、福利費以及其他商品和服務支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為5.2萬元，主要用于：項目支出的物業管理費、樓棟管理費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為26.3萬元，主要用于：離退休人員的生活補助、退休費以及離退休人員醫療費補助支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為5.7萬元，主要用于在職人員的機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023年預算數為0.15萬元，主要用于在職人員的其他社會保障繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為2.89萬元，主要用于在職人員的職工基本醫療保險繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為0.16萬元，主要用于在職人員的公務員醫療補助繳費支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為0.94萬元，主要用于在職人員的補充醫療保險繳費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為4.5萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

干休所2023年一般公共預算基本支出93.95萬元，其中：

人員經費75.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、退休人員生活補助、退休人員醫療費補助。

公用經費18.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

干休所2023年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：公務接待費0.11萬元，公務用車購置及運行維護費3.89萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降15.38%。

    主要原因是財政削減2023年公務接待費。

• 公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降19.96%。

主要原因是財政削減2023年公務用車運行維護費。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費3.89萬元，用于3輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障接送老干部等工作開展的方面支出。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

干休所2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，且經費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

干休所2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費較與2022年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務接待費。

• 非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2022年預算與2022年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

干休所2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

干休所2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，干休所一家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為18.33萬元，比2022年預算增加4.46萬元，增長32.16%。主要原因是2023年項目經費增加。

（二）政府采購情況

干休所2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，干休所單位共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年干休所開展績效目標管理的項目2個，涉及預算5.2萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算0.2萬元；特定目標類項目1個，涉及預算5萬元。

第三部分  名詞解釋