攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

（二）干休所2021年重點(diǎn)工作（簡(jiǎn)介）：真正把黨和政府的關(guān)懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，為離退休老領(lǐng)導(dǎo)老同志提供全天候、零距離、貼心式服務(wù)，讓離休干部的晚年生活更加充實(shí)、更加有獲得感，更加有品位、更加快樂(lè)幸福，更好地共享攀枝花改革發(fā)展成果。創(chuàng)新思路，把降低風(fēng)險(xiǎn)放在首位，講究工作方式方法和技巧，確保落實(shí)“兩個(gè)待遇”不變調(diào)不走樣；加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，提高能力水平，更好地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；落實(shí)配套資金解決活動(dòng)室及兩棟樓房維修問(wèn)題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)干休所）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，干休所（部門(mén)單位簡(jiǎn)稱(chēng)）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2021年收入只包括一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。干休所2021年收支總預(yù)算93.44萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少4.58萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)的減少，較2020年減少了21.4萬(wàn)元，老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)也減少了1萬(wàn)元,但因新調(diào)入在職人員1人，所以基本支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

干休所（部門(mén)單位簡(jiǎn)稱(chēng)）干休所2021年收入預(yù)算93.44萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入93.44萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

干休所2021年支出預(yù)算93.44萬(wàn)元，其中：基本支出72.44萬(wàn)元，占77.53%；項(xiàng)目支出21萬(wàn)元，占22.47%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

干休所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算93.44萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入93.44萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出71.27萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.02萬(wàn)元，住房保障支出4.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

干休所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款93.44萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少4.58萬(wàn)元，主要是:（1）基本支出增加17.82萬(wàn)元，主要是人員比上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加；（2）項(xiàng)目支出減少22.4萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出71.27萬(wàn)元，占76.27%；社會(huì)保障就業(yè)支出18.02萬(wàn)元，占19.29%，住房保障支出4.15萬(wàn)元，占4.44%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為45.09萬(wàn)元，主要用于：本單位在職人員和編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，主要用于：臨聘返聘人員的勞務(wù)費(fèi)、離休老干部活動(dòng)慰問(wèn)工作等專(zhuān)項(xiàng)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，主要用于：日常運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)管理工作所需的接待、公車(chē)運(yùn)行等費(fèi)用支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.89萬(wàn)元，主要用于：本單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資及公用福利支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元，主要用于：本單位退休人員黨建經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝怀袚?dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.15萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

干休所2021年一般公共預(yù)算基本支出72.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)59.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資9.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.23萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.16萬(wàn)元，住房公積金4.15萬(wàn)元，其他工資福利支出8.09萬(wàn)元，退休費(fèi)11.89萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.64萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)13.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.31萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元，電費(fèi)0.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.58萬(wàn)元，福利費(fèi)0.77萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.34萬(wàn)元，其他商品和福利支出2.4萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

干休所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.99萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元。

2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年無(wú)此安排。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.04%。主要原因是財(cái)政預(yù)算壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與市級(jí)相關(guān)單位聯(lián)系的接待工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是財(cái)政預(yù)算壓縮開(kāi)支、節(jié)約成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)1輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障干休所管理的離休老干部看病，就醫(yī)和其他相關(guān)服務(wù)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

干休所2021年政府性基金預(yù)算支出0元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元。

2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，干休所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為13.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了1.74萬(wàn)元，增加15.04%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，干休所共有車(chē)輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2020年底，干休所（部門(mén)單位簡(jiǎn)稱(chēng)）及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛0輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛（若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?xiě)0輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年干休所（部門(mén)單位簡(jiǎn)稱(chēng)）部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。2021年干休所通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21萬(wàn)元,其中：老干部活動(dòng)費(fèi)1萬(wàn)元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表