攀枝花市成都干部休養所2021年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市成都干部休養所 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市成都干部休養所
2021年部門預算編制說明
2021年2月10日
目錄
（一）干休所職能簡介（參照政府批準的三定方案）：落實干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務。為方便離休老干部看病就醫提供服務。開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。
（二）干休所2021年重點工作（簡介）：真正把黨和政府的關懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，為離退休老領導老同志提供全天候、零距離、貼心式服務，讓離休干部的晚年生活更加充實、更加有獲得感，更加有品位、更加快樂幸福，更好地共享攀枝花改革發展成果。創新思路，把降低風險放在首位，講究工作方式方法和技巧，確保落實“兩個待遇”不變調不走樣；加強隊伍自身建設，提高能力水平，更好地提供優質服務；落實配套資金解決活動室及兩棟樓房維修問題。
攀枝花市成都干部休養所（以下簡稱干休所）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業單位，獨立核算單位，執行政府會計制度。
按照綜合預算的原則，干休所（部門單位簡稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收入只包括一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。干休所2021年收支總預算93.44萬元,比2020年預算數減少4.58萬元，主要是業務運行費的減少，較2020年減少了21.4萬元，老干部活動經費也減少了1萬元,但因新調入在職人員1人，所以基本支出增加。
干休所（部門單位簡稱）干休所2021年收入預算93.44萬元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入93.44萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0元，占0%。
干休所2021年支出預算93.44萬元，其中：基本支出72.44萬元，占77.53%；項目支出21萬元，占22.47%。
干休所2021年財政撥款收支總預算93.44萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入93.44萬元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出71.27萬元、社會保障和就業支出18.02萬元，住房保障支出4.15萬元。
干休所2021年一般公共預算當年撥款93.44萬元，比2020年預算數減少4.58萬元，主要是:（1）基本支出增加17.82萬元，主要是人員比上年增加1人，人員經費增加；（2）項目支出減少22.4萬元，主要原因是財政壓減項目支出經費。
一般公共服務支出71.27萬元，占76.27%；社會保障就業支出18.02萬元，占19.29%，住房保障支出4.15萬元，占4.44%。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）2021年預算數為45.09萬元，主要用于：本單位在職人員和編內聘用人員的工資、日常運轉工作。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）2021年預算數為21萬元，主要用于：臨聘返聘人員的勞務費、離休老干部活動慰問工作等專項支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（政府）（項）2021年預算數為5.1萬元，主要用于：日常運轉及服務管理工作所需的接待、公車運行等費用支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為13.89萬元，主要用于：本單位退休人員社保統籌外工資及公用福利支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為1.12萬元，主要用于：本單位退休人員黨建經費支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為3.01萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險繳費支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為4.15萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
干休所2021年一般公共預算基本支出72.44萬元，其中：
人員經費59.12萬元，主要包括：基本工資9.82萬元、津貼補貼18.32萬元、獎金0.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.01萬元，職工基本醫療保險繳費2.23萬元，公務員醫療補助0.16萬元，住房公積金4.15萬元，其他工資福利支出8.09萬元，退休費11.89萬元，醫療補助費0.64萬元。公用經費13.32萬元，主要包括：辦公費0.31萬元、水費0.06萬元，電費0.15萬元，郵電費0.5萬元，差旅費1.22萬元，公務接待費0.13萬元，工會經費0.58萬元，福利費0.77萬元，公務車運行維護費4.86萬元，其他交通費2.34萬元，其他商品和福利支出2.4萬元。
干休所2021年“三公”經費財政撥款預算數4.99萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費0.13萬元，公務用車購置及運行維護費4.86萬元。
2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。主要原因是2021年無此安排。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費較2020年預算下降5.04%。主要原因是財政預算壓縮公務接待費。
2021年公務接待費計劃用于與市級相關單位聯系的接待工作。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是財政預算壓縮開支、節約成本。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費4.86萬元，用于3輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障干休所管理的離休老干部看病，就醫和其他相關服務等工作開展。
干休所2021年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。
2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2021年，干休所的機關運行經費財政撥款預算為13.32萬元，比2020年預算增加了1.74萬元，增加15.04%。
截至2020年底，干休所共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
截至2020年底，干休所（部門單位簡稱）及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年干休所（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2021年干休所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款21萬元,其中：老干部活動費1萬元、業務運行費20萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（政府）（項）：指事業單位的基本支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.（部門）單位預算項目績效目標表
[119002]攀枝花市成都干部休養所2021年部門預算編制說明.doc
2021年部門預算公開表_[119002]攀枝花市成都干部休養所.xls
[119002]攀枝花市成都干部休養所2021年政府采購情況說明.docx
川公網安備 51040202000005號