一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ谐啥几刹啃蒺B所職能是:

　　（1）落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

　?。?）作好離休老同志日常管理服務。

　?。?）為方便離休老干部看病就醫提供服務。

　　（4）開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

　?。ǘ└尚菟?019年重點工作。

　　1.開展專題教育，領會新思想，立足新作為

　　2.協同和依托老干部黨支部，做好對老同志的思想政治工作。

　　3.認真履職盡責，把為老同志服務的各項工作落到實處。

　　 4.熱心老干部工作，愛崗敬業，耐心服務，團結同志，教育職工顧全大局，安心本職工作，愛崗敬業，講正氣，講奉獻，以誠待人。增進職工隊伍團結，搞好工作中的相互配合。

　　5.完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務。

　　二、單位構成情況

　　干休所為獨立核算參照公務員法管理的事業單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市成都干部休養所的所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。干休所2019年收支總預算812,421.00元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　干休所2019年收入預算812,421.00元，其中：上年無結轉0萬元；一般公共預算撥款收入812,421.00元，占100%；無政府性基金預算撥款收入和事業收入。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　干休所2019年支出預算812,421.00元，其中：基本支出282,421.00元，占34.76%；項目支出530,000.00元，占65.24%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　干休所2019年財政撥款收支總預算812,421.00元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入812,421.00元、本年政府性基金預算撥款收入0元（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出660,685.00元、社會保障和就業支出145,217.00元、住房保障支出6,519.00元。（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　干休所2019年一般公共預算當年撥款812,421.00元，比2018年預算數減少20,689.00元，主要是住房公積金和聘用人員工資福利費減少。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出一般公共服務支出660,685.00元，占81.32%；社會保障和就業支出145,217.00元，占17.87%；住房保障支出6,519.00元，占0.81%。（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行2019年預算數為130,685.00元，主要用于本單位編內聘用人員的工資、日常運轉等工作。

　　 2、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事務2019年預算數為530,000.00元，主要用于為彌補辦公經費不足及離休老干部活動、水電氣補貼、勞務費、零星維修等支出。

　　3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為145,217.00元，主要用于本單位退休人員社保統籌外工資、獎金及退休人員公用福利支出。

　　5、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預算數為6,519.00元，主要用于按照規定標準為編內聘用人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　干休所2019年一般公共預算基本支出282,421.00元，其中：

　　人員經費189,963.00元，主要包括：聘用人員工資獎金及各項社會保險繳費70,295.00元、退休費113,268.00元、退休人員醫療費補助6,400.00元。

　　公用經費85,939.00元，主要包括：郵電費4,590.00元、公務接待費1,400.00元、公車運行維護費54,000.00元、聘用人員公用經費400.00元、退休人員福利費4,800.00元、退休人員公用經費（含退休人員黨建經費）20,749.00元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　干休所2019年“三公”經費財政撥款預算數55,400.00元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1,400.00元，公務用車購置及運行維護費54,000.00元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2018年預算持平。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，2019年安排公務用車購置費0元。

　　2019年安排公務用車運行維護費54,000.00元，用于3輛公務用車的燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障干休所老干部看病就醫和正常的其他服務等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　干休所2018年政府性基金預算支出0元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2019年，我所機關運行經費財政撥款預算為85,939.00元，比2018年預算增加了4,139.00元，上升了4.82%，主要是郵電費和離退休人員黨建經費有所增加。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截止2019年底，我所共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2019年我辦一般公共預算項目支出撥款530,000.00元，其中：老干部活動費20,000.00元，業務運行費510,000.00元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[119002]攀枝花市成都干部休養所.xls

                  [119002]攀枝花市成都干部休養所項目支出績效目標表.rar

                 119002 攀枝花市成都干部休養所2019年政府采購預算編制說明.docx