一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市成都干部休養(yǎng)所職能是:

　　（1）落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　（2）作好離休老同志日常管理服務(wù)。

　　（3）為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　（4）開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

　　（二）干休所在2019年重點工作。

　　1.開展專題教育，領(lǐng)會新思想，立足新作為

　　2.協(xié)同和依托老干部黨支部，做好對老同志的思想政治工作。

　　3.認真履職盡責，把為老同志服務(wù)的各項工作落到實處。

　　 4.熱心老干部工作，愛崗敬業(yè)，耐心服務(wù)，團結(jié)同志，教育職工顧全大局，安心本職工作，愛崗敬業(yè)，講正氣，講奉獻，以誠待人。增進職工隊伍團結(jié)，搞好工作中的相互配合。

　　5.完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　干休所為獨立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市成都干部休養(yǎng)所的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。干休所2019年收支總預(yù)算812,421.00元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　干休所2019年收入預(yù)算812,421.00元，其中：上年無結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入812,421.00元，占100%；無政府性基金預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　干休所2019年支出預(yù)算812,421.00元，其中：基本支出282,421.00元，占34.76%；項目支出530,000.00元，占65.24%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　干休所2019年財政撥款收支總預(yù)算812,421.00元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入812,421.00元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元（根據(jù)公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務(wù)支出660,685.00元、社會保障和就業(yè)支出145,217.00元、住房保障支出6,519.00元。（根據(jù)公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　干休所2019年一般公共預(yù)算當年撥款812,421.00元，比2018年預(yù)算數(shù)減少20,689.00元，主要是住房公積金和聘用人員工資福利費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出660,685.00元，占81.32%；社會保障和就業(yè)支出145,217.00元，占17.87%；住房保障支出6,519.00元，占0.81%。（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--行政運行2019年預(yù)算數(shù)為130,685.00元，主要用于本單位編內(nèi)聘用人員的工資、日常運轉(zhuǎn)等工作。

　　 2、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為530,000.00元，主要用于為彌補辦公經(jīng)費不足及離休老干部活動、水電氣補貼、勞務(wù)費、零星維修等支出。

　　3、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為145,217.00元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、獎金及退休人員公用福利支出。

　　5、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為6,519.00元，主要用于按照規(guī)定標準為編內(nèi)聘用人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　干休所2019年一般公共預(yù)算基本支出282,421.00元，其中：

　　人員經(jīng)費189,963.00元，主要包括：聘用人員工資獎金及各項社會保險繳費70,295.00元、退休費113,268.00元、退休人員醫(yī)療費補助6,400.00元。

　　公用經(jīng)費85,939.00元，主要包括：郵電費4,590.00元、公務(wù)接待費1,400.00元、公車運行維護費54,000.00元、聘用人員公用經(jīng)費400.00元、退休人員福利費4,800.00元、退休人員公用經(jīng)費（含退休人員黨建經(jīng)費）20,749.00元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　干休所2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)55,400.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1,400.00元，公務(wù)用車購置及運行維護費54,000.00元。

　　（一）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，2019年安排公務(wù)用車購置費0元。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費54,000.00元，用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障干休所老干部看病就醫(yī)和正常的其他服務(wù)等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　干休所2018年政府性基金預(yù)算支出0元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年，我所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為85,939.00元，比2018年預(yù)算增加了4,139.00元，上升了4.82%，主要是郵電費和離退休人員黨建經(jīng)費有所增加。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2019年底，我所共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年我辦一般公共預(yù)算項目支出撥款530,000.00元，其中：老干部活動費20,000.00元，業(yè)務(wù)運行費510,000.00元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所.xls

                  [119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所項目支出績效目標表.rar

                 119002 攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2019年政府采購預(yù)算編制說明.docx