一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

（2）聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

（3）負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。

（4）成立臨時支部，接管小區住戶黨組織關系。

（5）充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

（6）協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

     二、單位構成情況

    攀枝花市成都干部服務中心為攀枝花市政府駐成都辦事處下屬公益一類事業單位。

    三、收支預算情況說明

    按照綜合預算的原則，攀枝花市成都干部服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括一般公共服務支出。攀枝花市成都干部服務中心2018年收支總預算136.85萬元。

    （一）收入預算情況

    攀枝花市成都干部服務中心2018年收入預算136.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入117.57萬元，占85.91%。

社會保障和就業支出10.69萬元，占7.81%。住房保障支出8.59萬元，占6.28%.

    （二）支出預算情況

攀枝花市成都干部服務中心2018年2018年支出預算136.85萬元，其中：基本支出109.85萬元，占80.27%；項目支出27萬元，占19.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市成都干部服務中心2018年財政撥款收支總預算136.85萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入136.85萬元；支出包括：一般公共預算撥款支出117.57萬元，社會保障和就業支出10.69萬元，住房保障支出8.59萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市成都干部服務中心2018年一般公共預算當年撥款136.85萬元，比2017年預算數增加39.42萬元，主要是2017調入在職人員3人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

    攀枝花市成都干部服務中心2018一般公共服務支出117.57萬元，占85.91%。社會保障和就業支出10.69萬元，占7.81%。住房保障支出8.59萬元，占6.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）事業運行（項）2018年預算數為109.85萬元，主要用于：工資和績效等支出。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為27萬元，主要用于：租車費、專項活動費、物業費、固定資產維護保養等。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市成都干部服務中心2018年一般公共預算基本支出109.85萬元，其中：

人員經費96.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、退休費、醫療費、住房公積金。

公用經費12.98萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、 工會經費、福利費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市成都干部服務中心2018年“三公”經費財政撥款預算數0.17萬元，其中：公務接待費0.17萬元。

       （二）公務接待費較2017年預算下降10.53%。主要原因是接待人次減少。

2018年公務接待費計劃用于攀籍在蓉老干部服務。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

部門預算公開報表（干部服務中心）.xls

119003-成都干部服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

119003-成辦干部服務中心2018年部門績效目標.xlsx