攀枝花市成都干部服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  攀枝花市成都干部服務(wù)中心概況........................................3

一、職能簡(jiǎn)介..............................................................................................4

二、2023年重點(diǎn)工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明...6

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................................................................7

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................................................7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明......................................................8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明....................................................10

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明........................................10

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明....................................11

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明........................................................12

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明............................................................12

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明................................................................12

第三部分  名詞解釋..............................................................................14

第一部分

攀枝花市成都干部服務(wù)中心

概況

一、職能簡(jiǎn)介

攀枝花市成都干部服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介（參照政府批準(zhǔn)的三定方案）：負(fù)責(zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。負(fù)責(zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進(jìn)一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。邀請(qǐng)醫(yī)院醫(yī)生為西錦渡小區(qū)離退休干部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)健康問(wèn)題解答。充分利用服務(wù)中心會(huì)議室、干部活動(dòng)室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開(kāi)展有益身心健康的文體活動(dòng)。協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

二、2023年重點(diǎn)工作

服務(wù)中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和老干部局的具體指導(dǎo)下，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升質(zhì)效、發(fā)揮作用，牢固樹立服務(wù)工作理念，用心用情不斷提升為老同志服務(wù)保障的質(zhì)量和水平，努力實(shí)現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標(biāo)。為了充分尊重老干部對(duì)黨和人民事業(yè)的歷史責(zé)任感和社會(huì)責(zé)任感，尊重他們希望繼續(xù)為黨、為國(guó)家、為社會(huì)、為人民做一些力所能及工作的真誠(chéng)愿望，同時(shí)也為了充分發(fā)揮他們的威望、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，我們鼓勵(lì)引導(dǎo)老干部把本人志趣和社會(huì)需求相結(jié)合，繼續(xù)在社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮作用，并積極為他們發(fā)揮余熱拓寬渠道、牽線搭橋。

在2023年繼續(xù)做好日常服務(wù)工作，幫助詢問(wèn)醫(yī)保異地報(bào)銷事宜，幫助打印復(fù)印資料，查詢市內(nèi)出行公交路線等。積極配合市老干部局做好居住在西錦渡小區(qū)內(nèi)的離退休廳級(jí)干部外出療養(yǎng)活動(dòng)有關(guān)工作，協(xié)助市里相關(guān)部門做好離退休干部走訪慰問(wèn)工作。并將逐步建立健全老同志工作管理檔案，認(rèn)真做好老干部信訪工作，為老同志及時(shí)解決各類生活服務(wù)難題，做到管理上臺(tái)階服務(wù)上水平。

第二部分

攀枝花市成都干部服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)109.59萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加7.34萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加3.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加3.5萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

服務(wù)中心2023年收入預(yù)算109.59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入109.59萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

服務(wù)中心2023年支出預(yù)算109.59萬(wàn)元，其中：基本支出106.09萬(wàn)元，占96.81%；項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元，占3.19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)109.59萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加7.34萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加3.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加3.5萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入109.59萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70.27萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.71萬(wàn)元、住房保障支出7.08萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款109.59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.34萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加3.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加3.5萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出70.27萬(wàn)元，占64.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.53萬(wàn)元，占23.3%；衛(wèi)生健康支出6.71萬(wàn)元，占6.12%；住房保障支出7.08萬(wàn)元，占6.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為66.77萬(wàn)元，主要用于：在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，主要用于：項(xiàng)目支出的物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.26萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的生活補(bǔ)助、退休費(fèi)以及離退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.44萬(wàn)元，主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元，主要用于在職人員的其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.54萬(wàn)元，主要用于在職人員的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.77萬(wàn)元，主要用于在職人員的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.08萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出109.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)97.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障、住房公積金、退休費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)12.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.138萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.138萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降8%。

    主要原因是財(cái)政削減2023年公務(wù)接待費(fèi)。

• 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降。

主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車的方面支出。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.138萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫未編列非財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，且經(jīng)費(fèi)來(lái)源為非財(cái)政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批。

服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)較與2022年預(yù)算持平。

主要原因是本單位未安排非財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)。

• 非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是本單位未安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

服務(wù)中心2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

服務(wù)中心2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?span style="font-family:times new roman;">0輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年服務(wù)中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.5萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.5萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3萬(wàn)元。

第三部分 

名詞解釋