攀枝花市成都干部服務中心

2023年單位預算

目    錄

第一部分  攀枝花市成都干部服務中心概況........................................3

一、職能簡介..............................................................................................4

二、2023年重點工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部服務中心2023年部門預算情況說明...6

一、收支預算情況說明..............................................................................7

二、財政撥款收支預算情況說明..............................................................7

三、一般公共預算當年撥款情況說明......................................................8

四、一般公共預算基本支出情況說明....................................................10

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明........................................10

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明....................................11

七、政府性基金預算支出情況說明........................................................12

八、國有資本經營預算情況說明............................................................12

九、其他重要事項的情況說明................................................................12

第三部分  名詞解釋..............................................................................14

第一部分

攀枝花市成都干部服務中心

概況

一、職能簡介

攀枝花市成都干部服務中心職能簡介（參照政府批準的三定方案）：負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。邀請醫院醫生為西錦渡小區離退休干部進行現場健康問題解答。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

二、2023年重點工作

服務中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在辦事處的正確領導和老干部局的具體指導下，切實轉變作風、提升質效、發揮作用，牢固樹立服務工作理念，用心用情不斷提升為老同志服務保障的質量和水平，努力實現“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標。為了充分尊重老干部對黨和人民事業的歷史責任感和社會責任感，尊重他們希望繼續為黨、為國家、為社會、為人民做一些力所能及工作的真誠愿望，同時也為了充分發揮他們的威望、經驗等優勢，我們鼓勵引導老干部把本人志趣和社會需求相結合，繼續在社會建設中發揮作用，并積極為他們發揮余熱拓寬渠道、牽線搭橋。

在2023年繼續做好日常服務工作，幫助詢問醫保異地報銷事宜，幫助打印復印資料，查詢市內出行公交路線等。積極配合市老干部局做好居住在西錦渡小區內的離退休廳級干部外出療養活動有關工作，協助市里相關部門做好離退休干部走訪慰問工作。并將逐步建立健全老同志工作管理檔案，認真做好老干部信訪工作，為老同志及時解決各類生活服務難題，做到管理上臺階服務上水平。

第二部分

攀枝花市成都干部服務中心

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。服務中心2023年收支預算總數109.59萬元,比2022年收支預算總數增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

（一）收入預算情況

服務中心2023年收入預算109.59萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入109.59萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

服務中心2023年支出預算109.59萬元，其中：基本支出106.09萬元，占96.81%；項目支出3.5萬元，占3.19%。

二、財政撥款收支預算情況說明

服務中心2023年財政撥款收支預算總數109.59萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入109.59萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出70.27萬元、社會保障和就業支出25.53萬元、衛生健康支出6.71萬元、住房保障支出7.08萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

服務中心2023年一般公共預算當年撥款109.59萬元，比2022年預算數增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出70.27萬元，占64.12%；社會保障和就業支出25.53萬元，占23.3%；衛生健康支出6.71萬元，占6.12%；住房保障支出7.08萬元，占6.46%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為66.77萬元，主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、單位辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費以及其他商品和服務支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關管理事務（項）2023年預算數為3.5萬元，主要用于：項目支出的物業管理費、維修維護費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為15.26萬元，主要用于：離退休人員的生活補助、退休費以及離退休人員醫療費補助支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為9.44萬元，主要用于在職人員的機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023年預算數為0.83萬元，主要用于在職人員的其他社會保障繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為4.54萬元，主要用于在職人員的職工基本醫療保險繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為0.4萬元，主要用于在職人員的公務員醫療補助繳費支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為1.77萬元，主要用于在職人員的補充醫療保險繳費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為7.08萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

服務中心2023年一般公共預算基本支出109.59萬元，其中：

人員經費97.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、退休人員生活補助、退休人員醫療費補助。

公用經費12.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

服務中心2023年“三公”經費財政撥款預算數0.138萬元，其中：公務接待費0.138萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降8%。

    主要原因是財政削減2023年公務接待費。

• 公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降。

主要原因是本單位沒有公務車。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車的方面支出。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

服務中心2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0.138萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，且經費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

服務中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費較與2022年預算持平。

主要原因是本單位未安排非財政撥款公務接待費。

• 非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2022年預算與2022年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

服務中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

服務中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年服務中心開展績效目標管理的項目2個，涉及預算3.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算0.5萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。

第三部分 

名詞解釋