攀枝花市成都干部服務中心2021年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市成都干部服務中心 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市成都干部服務中心
2021年部門預算編制說明
2021年2月10日
目 錄
（一）攀枝花市成都干部服務中心職能簡介（參照政府批準的三定方案）：負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。
（二）攀枝花市成都干部服務中心2022年重點工作（簡介）：春節開展老干部游園及慰問活動。根據小區住戶特點,邀請醫生開展疾病預防等講座。開展黨史學習參觀活動。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。
攀枝花市成都干部服務中心（以下簡稱服務中心）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業單位，獨立核算單位，執行政府會計制度。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位個。
按照綜合預算的原則，服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只包括一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。服務中心2021年收支總預算1,043,547.00元，比2020年預算數減少44,267.00元，主要是業務運行費的減少，較2020年減少了75,000.00元，但因在職人員工資調整，所以基本支出有所增加。
服務中心2021年收入預算1,043,547.00元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入1,043,547.00元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
服務中心2021年支出預算1,043,547.00元，其中：基本支出893,547.00元，占85.63%；項目支出150,000.00元，占14.37%。
服務中心2021年財政撥款收支總預算1,043,547.00元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,043,547.00元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出826,745.00元、社會保障和就業支出153,805.00元，住房保障支出62,996.00元。
服務中心2021年一般公共預算當年撥款1,043,547.00元，比2020年預算數減少44,267.00元，主要是預算壓縮項目經費，項目支出減少75,000.00元，但基本支出增加30,733.00元（人員工資調整）。
一般公共服務支出826,745.00元，占79.22%；社會保障和就業支出153,805.00元，占14.74%，住房保障支出62,996.00元，占6.04%。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）2021年預算數為150,000.00元，主要用于：離退休人員組織活動、車輛租用、設備及固定資產維護保養等項目支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（政府）（項）2021年預算數為676,745.00元，主要用于：本單位在職人員工資福利、日常正常工作支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為88,211.00元，主要用于：本單位退休人員社保統籌外工資及公用福利支出。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為65,594.00萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險繳費支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為62,996.00元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
服務中心2021年一般公共預算基本支出893,547.00元，其中：
人員經費787,179.00元，主要包括：基本工資209,040.00元、津貼補貼25.260.00元、績效工資290,665.00元、社會保險繳費117,366.00元（機關事業單位養老保險65,594.00元，職工基本醫療保險繳費40,422.00元，公務員醫療補助繳費4,000.00元，其他社會保障繳費7,350.00元），住房公積金62,996.00元，其他工資福利支出26,000.00元，退休費52,652.00元，醫療補助3,200.00元。
公用經費106,368.00元，主要包括：辦公費7,650.00元、水費1,530.00元，電費3,825.00元，郵電費3,900.00元，差旅費30,600.00元，公務接待費1,534.00元，工會經費10,499.00元，福利費8,171.00元，其他商品服務支出38,659.00元。
服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1,534.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費1,534.00元，公務用車購置及運行維護費0元。
2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是2021年無此安排。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費較2020年預算下降5.02%。主要原因是財政預算壓縮公務接待費。
2021年公務接待費計劃用于與市級相關單位聯系的接待工作。
（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是本單位未配置公務車。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費0元。
服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2021年，服務中心屬事業單位,不參加機關運行經費核算。
截至2021年底，服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款150,000.00元（業務運行費）。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（政府）（項）：指事業單位的基本支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門整體支出績效目標表
表7.（部門）單位預算項目績效目標表
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[119003]攀枝花市成都干部服務中心2021年政府采購情況說明.docx
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