一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　（1）負責(zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。

　　（2）聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。

　　（3）負責(zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。

　　（4）根據(jù)小區(qū)住戶特點,邀請醫(yī)生開展疾病預(yù)防等講座。

　　（5）充分利用服務(wù)中心會議室、干部活動室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。

　　（6）協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

　　 二、單位構(gòu)成情況

　　 攀枝花市成都干部服務(wù)中心為攀枝花市政府駐成都辦事處下屬公益一類事業(yè)單位。

　　 三、收支預(yù)算情況說明

　　 按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市成都干部服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出,社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出。攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算110.7941萬元。

　　 （一）收入預(yù)算情況

　　 攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年收入預(yù)算110.7941萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入110.7941萬元，占100%。

　　 （二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年支出預(yù)算110.7941萬元，其中：基本支出83.7941萬元，占75.63%；項目支出27萬元，占24.37%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算110.7941萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入110.7941萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出89.3187萬元，社會保障和就業(yè)支出13.8466萬元，住房保障支出7.6288萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款110.7941萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少26.0559萬元，主要是2018年退休2人。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　 攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019一般公共服務(wù)支出89.3187萬元，占80.62%。社會保障和就業(yè)支出13.8466萬元，占12.50%。住房保障支出7.6288萬元，占6.88%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為64.1102萬元，主要用于：工資、績效和公用經(jīng)費支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：租車費、專項活動費、物業(yè)費、固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)等。

　　3、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為6.2178萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、獎金及退休人員公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為5.8373萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在崗人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出83.7941萬元，其中：

　　人員經(jīng)費74.8955萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金。

　　公用經(jīng)費8.8986萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.17萬元，其中：公務(wù)接待費0.17萬元。

　　（一）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算0.1690元多10元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出0元。

　　（根據(jù)公開表4的情況進行說明）

　　九、其他重要事項的情況說明

　　2019年，中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為64.1102萬元，比2018年預(yù)算87.34萬元減少了23.2298萬元，下降了36.23%，主要是2018年退休2人，人員和公用經(jīng)費有所下降。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[119003]攀枝花市成都干部服務(wù)中心.xls

                  [119003]攀枝花市成都干部服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表.rar

                  119003 攀枝花市成都干部服務(wù)中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.docx