一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（二）攀枝花市殯儀館2018年重點工作。

　　1、深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真開展“兩轉(zhuǎn)一提”活動。狠抓行業(yè)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，提高殯葬職工的服務(wù)技能。

　　2、繼續(xù)做好惠民殯葬政策的落實，把惠民殯葬政策執(zhí)行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠，充分體現(xiàn)市委市政府對民生工程的關(guān)切。

　　3、補短板，強弱項。理順關(guān)系、壓實責(zé)任，轉(zhuǎn)變粗話型管理模式，實行精細化、穿透式管理。要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實，事事有回音。

　　4、市殯儀館及青山公墓配套設(shè)施建設(shè)項目待政府研究決定后，及時啟動征地拆遷、地勘、設(shè)計、監(jiān)理等相應(yīng)的工作，為下步開工建設(shè)做好準(zhǔn)備。

　　5、積極爭取各方面的支持，參照對瀘州、眉山等先進殯葬單位的模式，建立一套全新的績效管理薪酬體系，充分調(diào)動員工的積極性，建設(shè)一套高效的殯葬服務(wù)管理體系，帶領(lǐng)出一支高素質(zhì)職工隊伍。

　　6、積極支持全面文明城市的創(chuàng)建工作，做好取消公共場所亂停放遺體搭設(shè)靈堂，禁止燃放煙花爆竹紙錢冥幣花圈等殯葬用品工作，配套做好在殯葬區(qū)域集中治喪工作。

　　7、深化環(huán)保整治工作，做好火化機、尾氣處理設(shè)施及冷藏設(shè)施的環(huán)保改造工作。

　　8、積極做好無人認(rèn)領(lǐng)遺體的處置工作，推動《無名、無人認(rèn)領(lǐng)和非正常死亡人員遺體處理工作意見》早日出臺。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我站為市民政局下屬差額撥款公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)編制數(shù)27人，其中管理崗位7個，專業(yè)技術(shù)崗位4個，工勤技能崗位16個。年末在編人員24人，編內(nèi)聘用人員1人，實際在職人員25人。退休人員12人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市殯儀館2018年收支總預(yù)算848.24萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年收入預(yù)算848.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入848.24萬元,占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年支出預(yù)算848.24萬元，其中：基本支出420.24萬元，占49.8%；項目支出428萬元，占50.2%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年財政撥款收支總預(yù)算848.24萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入848.24萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出817.41萬元，住房保障支出30.83萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款848.24萬元，2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為886.83萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少38.59萬元，主要是其他商品和服務(wù)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出817.41萬元，占96.37%；住房保障支出30.83萬元，占3.63%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)殯葬2018年預(yù)算數(shù)為775.49萬元，主要用于殯葬業(yè)務(wù)支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理實務(wù)（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為41.47萬元，主要用于：繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為30.83萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預(yù)算基本支出848.24萬元，其中：人員經(jīng)費279.22萬元，主要包括：基本工資68.98萬元，津貼補貼15.71萬元，績效工資166.96萬元，社會保障繳費62.26萬元。

　　公用經(jīng)費53.01萬元，主要包括：辦公費4.32萬元，水費0.86萬元，電費2.16萬元，郵電費2.08萬元，差旅費17.28萬元，公務(wù)接待費1.01萬元，公務(wù)用車費14.4萬元，工會經(jīng)費2.49萬元，福利費2.59萬元，其他5.82萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15.41萬元，其中：公務(wù)接待費1.01萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費14.4萬元。

　　無因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算持平。主要原因是接待規(guī)模不變。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于接待市級殯儀館業(yè)務(wù)考查。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算減少4.6萬元。

　　下降主要原因是：財政年初預(yù)算減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛，其他殯儀用車7輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費14.4萬元，用于11輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底攀枝花市殯儀館共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，殯儀專用車7輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市殯儀館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款428萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：2018年市殯儀館預(yù)算公開表.xls

                  501003-市殯儀館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  501003-市殯儀館2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip