一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（二）攀枝花市殯儀館2017年重點(diǎn)工作。

　　1、抓緊落實(shí)搬遷項(xiàng)目立項(xiàng)工作，爭取年內(nèi)初步具備開工條件。

　　2、抓好惠民政策的落實(shí)，完成市局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

　　3、公開招聘2名駕駛員。

　　4、處置我館長期無人認(rèn)領(lǐng)遺體。

　　5、加強(qiáng)與我館簽訂合同的殯葬服務(wù)公司的管理。

　　6、政府采購信息安全管理系統(tǒng)一套，費(fèi)用為45萬元。

　　7、對4臺火化爐進(jìn)行維修，費(fèi)用為86萬元。

　　8、更換業(yè)務(wù)廳電子顯示屏，費(fèi)用為50萬元。

　　9、采購衛(wèi)生棺一批，費(fèi)用為50萬元。

　　10、采購一批殯葬用品，費(fèi)用為40萬元。

　　11、繼續(xù)代銷骨灰保護(hù)劑、火化毯，費(fèi)用約為50萬元。

　　12、采購36格位遺體冷藏柜，費(fèi)用為36萬元。

　　13、采購3套辦公桌椅、2個(gè)長條沙發(fā)、電腦3臺、小復(fù)印機(jī)1臺、大復(fù)印機(jī)1臺、一體機(jī)1臺，費(fèi)用為5萬元。

　　14、采購一批工作服，費(fèi)用為25萬元。

　　15、館內(nèi)零星工程，費(fèi)用為17萬元。

　　16、辦公耗材、勞保用品等，費(fèi)用為10萬元。

　　17、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用為5萬元。

　　18、告別廳、業(yè)務(wù)廳窗簾更換，費(fèi)用為18萬元。

　　19、屋面防水處理，費(fèi)用為19.9萬元。

　　20、火化及車輛用油，費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn)。

　　21、規(guī)范館內(nèi)停車秩序，為清明節(jié)做好準(zhǔn)備，劃設(shè)停車位，費(fèi)用為2.8萬元。

　　22、本館2臺變壓器例行維護(hù)，費(fèi)用為1.8萬元。

　　23、職工食堂進(jìn)行采購，費(fèi)用為12萬元；安保及衛(wèi)生采購費(fèi)用為48萬元。

　　24、在媒體上進(jìn)行宣傳，費(fèi)用為6萬元。

　　25、館內(nèi)增設(shè)宣傳牌，費(fèi)用為10萬元。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市殯儀館2017年收支總預(yù)算918.54萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2017年收入預(yù)算886.83萬元，一般公共預(yù)算撥款收入886.83萬元，占100%

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2017年支出預(yù)算886.83萬元，其中：基本支出382.83萬元，占43.16%（其中基本工資63.08萬元，津貼補(bǔ)貼14.6萬元，績效工資137.06萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)19.74萬元，其他工資福利支出8.38萬元，辦公費(fèi)4.8萬元，水費(fèi)0.96萬元，電費(fèi)2.4萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，差旅費(fèi)19.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車費(fèi)19萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.29萬元，福利費(fèi)3.25萬元，黨建經(jīng)費(fèi)1.91萬元，其他3.25萬元，退休費(fèi)9.75萬元，住房公積金26.77萬元；項(xiàng)目支出504萬元，占56.84%（其中專用材料153萬元，維修費(fèi)144萬元，物業(yè)管理48萬元，專用設(shè)置購置133萬元）。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算886.83萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入886.83萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出860.06萬元，住房保障支出26.77萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市殯儀館2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款886.83萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少64.23萬元，主要是殯葬業(yè)務(wù)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出860.06萬元，占97%；住房保障支出26.77萬元，占3%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為860.06 萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

　　2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年一般公共預(yù)算基本支出382.83萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)280.11萬元，主要包括：基本工資63.08萬元、津貼補(bǔ)貼14.6萬元、績效工資137.06萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)56.96萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)102.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.8萬元、水費(fèi)0.96萬元，電費(fèi)2.4萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，差旅費(fèi)19.2萬元，公務(wù)用車費(fèi)19萬元，住房公積金26.77萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是接待規(guī)模不變。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待市級殯儀館業(yè)務(wù)考查。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算算持平。主要原因是2016年和2017年分別購置兩臺殯葬專用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）7輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元，用于8輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運(yùn)等工作開展。

　　八、績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市殯儀館專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款510萬元。

    附件：攀枝花市殯儀館2017年部門預(yù)算.xls