按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　市殯儀館的主要職能是遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2016年主要工作如下：

　　（一）扎實(shí)做好惠民殯葬政策的落實(shí)，把惠民殯葬政策執(zhí)行到位，讓老百姓從這項(xiàng)政策中得到實(shí)惠。

　　（二）配合相關(guān)部門做好殯儀館搬遷的前期工作。

　　（三）繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)第三方殯葬經(jīng)營戶的監(jiān)督管理，杜絕亂宣傳、亂收費(fèi)等侵害群眾利益的現(xiàn)象發(fā)生。

　　（四）努力拓展群眾選擇性殯葬服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升服務(wù)質(zhì)量，擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市殯儀館收入預(yù)算總額為928.43萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入908.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算928.43萬元，其中：人員支出223.69萬元，日常公用支出54.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.9萬元，專項(xiàng)支出550萬元，政府性基金支出20萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市殯儀館預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出884萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基本支出334萬元，項(xiàng)目支出550萬元（購置特大號(hào)遺體冷藏柜7.5萬元, 遺體信息安全系統(tǒng)40萬元,骨灰檢測(cè)儀18萬元,衛(wèi)生棺材料50萬元, 物業(yè)、保潔、綠化、租擺52萬元, 殯葬專用車27萬元，惠民殯葬用品30萬元，遺體防腐整容處置專用間改造25萬元，衛(wèi)生棺車間屋頂防水10萬元，殯葬宣傳專題片12萬元，遺體處置藥品及防護(hù)品15萬元，業(yè)務(wù)樓、殯儀樓、冷藏庫等屋面防水及維修45萬元，應(yīng)急發(fā)電設(shè)備組16萬元，局域網(wǎng)及機(jī)房改造18萬元，火化用油50萬元,火化用水電40萬元,臨時(shí)工工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)64萬元,火化爐及日常設(shè)備維修30萬元）。

　　（二）住房保障支出24.43萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出20萬元，用于按福彩公益金要求的殯葬設(shè)備購置支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)22.99萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.87萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長12%，主要原因是財(cái)政核定的公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長7%，主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　2016年將新購殯葬專用車2輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到11輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.87萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障遺體接運(yùn)及公務(wù)用車等工作的正常開展。

　　附件：殯儀館2016預(yù)算公開.XLS