一、基本職能及主要工作

　　市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業務。

　　2015年主要工作如下：

　　（一）扎實做好惠民殯葬政策的落實，把惠民殯葬政策執行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠。

　　（二）按照軟環境測評整改方案要求，扎實推進各階段的工作任務，并建立整改長效機制，結合黨風廉政建設和行風建設，進一步提升黨員及職工的廉政意識和優質服務意識，切實轉變工作作風。

　　（三）下大力氣完善群眾集中祭祀平臺的相關工作，推動我市《關于黨員干部帶頭推動殯葬改革的實施意見》的全面落實。

　　（四）加強對引入的第三方機構的監督管理，從服務項目的宣傳、推薦和服務等方面進行全方位的監管，杜絕亂宣傳、亂收費等侵害群眾利益的現象發生。

　　（五）2015年作為我館殯葬工作服務年。努力拓展群眾選擇性殯葬服務項目，加強內部管理，提升服務質量，擔當社會責任，重塑殯儀館的社會形象。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年市殯儀館收入預算總額為1044.96萬元，其中：當年財政撥款收入1014.96萬元，上年結轉收入30萬元。相應安排支出預算1044.96萬元，其中：社會保障和就業支出988.98萬元，住房保障支出25.98萬元,其他支出30萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　市殯儀館預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放工作。

　　基本支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出988.98萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出338.98萬元，項目支出650萬元（購置火化爐118萬元,監控設備27萬元,骨灰檢測儀30萬元,衛生棺材料及人工費80萬元,綠化工程30萬元,火化用油50萬元,火化用水電40萬元,臨時工工資及社會保險繳費65萬元,辦公設備采購5萬元,公共區域及路面整治66萬元,告別大廳及業務樓維修25萬元,火化爐及日常設備維修60萬

　　元,專用設備電費40萬元,殯葬業務發展經費14萬元）。

　　（二）住房保障支出25.98萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出30萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出。其中：殯葬設施設備購置30萬元。

    附件： 殯儀館“三公”經費預算說明.doc

           殯儀館信息公開格式表.xls