2021年度

四川省攀枝花市殯葬服務(wù)中心

部門預(yù)算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作--------------------------------------------------------------3

二、單位構(gòu)成情況-----------------------------------------------------------------------4

三、收支預(yù)算情況說明-----------------------------------------------------------------4

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明----------------------------------------------------4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明-----------------------------------------------5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明-----------------------------------------------6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明-----------------------------------6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明--------------------------------------------------7

九、其他重要事項的情況說明--------------------------------------------------------7

十、名詞解釋--------------------------------------------------------------------------7-8

附表---------------------------------------------------------------------------------------9

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殯葬服務(wù)中心的主要職能:負(fù)責(zé)宣傳、貫徹落實(shí)殯葬改革的法律法規(guī)和方針政策；承擔(dān)遺體接運(yùn)、暫存、火化和骨灰寄存等基本殯葬服務(wù)和骨灰安葬服務(wù)；執(zhí)行惠民殯葬政策，開展節(jié)地生態(tài)安葬，推行殯葬移風(fēng)易俗；豐富和完善殯葬服務(wù)供給，提供非基本殯葬服務(wù)。

（二）攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作。

1、大力推行墓區(qū)節(jié)地生態(tài)葬，開展節(jié)地生態(tài)葬活動，傳承節(jié)儉喪葬理念，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念，樹立文明生態(tài)環(huán)保的新風(fēng)尚。根據(jù)墓穴實(shí)際存量，結(jié)合市情，打造“三線園”節(jié)地墓葬區(qū)。

2、抓好惠民殯葬政策的落實(shí)，打通“最后一公里”，讓群眾少跑路，及時把市委、市政府對民生工程的關(guān)切送達(dá)民眾的手中。

3、鞏固禁燃禁放的成果，拆除園區(qū)焚燒庫、鞭炮池，引導(dǎo)廣大群眾文明祭祀綠色祭祀。

4、努力打造“陽光殯葬·用心服務(wù)”品牌，送殯葬文化進(jìn)社區(qū)，讓殯葬與群眾零距離，增加信任和支持，樹立殯葬行業(yè)形象。

5、繼續(xù)完善治喪環(huán)境，補(bǔ)齊安全設(shè)施短板，合理補(bǔ)種園區(qū)綠植，為治喪群眾提供整潔的治喪環(huán)境。

6、積極做好殯葬服務(wù)中心遷建項目的推進(jìn)工作。

7、繼續(xù)轉(zhuǎn)變管理模式，推行精細(xì)化、穿透式管理，要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，把每項工作落到實(shí)處，抓出實(shí)效。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心是公益二類的事業(yè)單位，編制32名，年末公共預(yù)算財政補(bǔ)助開支在職人員30人，公共預(yù)算財政補(bǔ)助開支退休人員15人。截至2020年12月31日，在編工作人員30人，其中正式職工29人，聘用人員1人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殯葬服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1454.1萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1454.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1454.1萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年支出預(yù)算1454.1萬元，其中：基本支出562.1萬元，占38.66%；項目支出892萬元，占61.34%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算1454.1萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1454.1萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1413.21萬元、住房保障支出40.89萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1454.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加74.5萬元，主要是新增1人及增加業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1454.1萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1413.21萬元，占97.19%，住房保障支出40.89萬元，占2.81%。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）2021年預(yù)算數(shù)為1369.36萬元，主要用于工資支出及殯葬業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理實(shí)務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項目）2021年預(yù)算數(shù)為43.85萬元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為40.89萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出562.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)501.27萬元，主要包括：基本工資98.8萬元、津貼補(bǔ)貼19.93萬元、績效工資222.03萬元、社會保險繳費(fèi)43.85萬元、職工基本醫(yī)療保險26.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.32萬元，其他社會保障繳費(fèi)4.77萬元，住房公積金41.56萬元，其他工資福利支出22.01萬元，退休費(fèi)19.77萬元。

公用經(jīng)費(fèi)60.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.44萬元、水費(fèi)0.89萬元、電費(fèi)2.22萬元、郵電費(fèi)1.69萬元、差旅費(fèi)17.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.8萬元、福利費(fèi)3.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.39萬元、其他商品和服務(wù)支出7.83萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)15.69萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.39萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。2020年、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降75.6%。主要原因是2020年沒使用公務(wù)接待費(fèi)，減少預(yù)算。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待市州單位來訪。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.23%。主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：其中轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車1輛，其他殯儀用車6輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.39萬元，用于11輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運(yùn)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市殯葬服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市殯葬服務(wù)中心共有車輛11輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市殯葬服務(wù)中心部門通用項目和專用項目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款892萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

市殯葬服務(wù)項目中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

市殯葬服務(wù)中心2021部門預(yù)算公開表.xlsx

市殯葬服務(wù)中心2021年政府采購預(yù)算編制說明.doc