攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殯葬服務(wù)中心的主要職能是遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年重點(diǎn)工作。

（一）中心整合后，在2020年4月以前完成全部標(biāo)識標(biāo)牌更換工作。

（二）大力推行墓區(qū)節(jié)地生態(tài)葬，開展節(jié)地生態(tài)葬活動，傳遞文明理念，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念、理性消費(fèi)、革除陋俗，樹立厚養(yǎng)薄葬、文明節(jié)儉、生態(tài)環(huán)保的殯葬新風(fēng)尚。

（三）繼續(xù)做好惠民殯葬政策的落實(shí)，執(zhí)行到位，讓群眾從這項(xiàng)政策中得到實(shí)惠，充分體現(xiàn)市委、市政府對民生工程的關(guān)切。

（四）以“綠色殯葬·生態(tài)祭祀”為宣傳主題，組織形式多樣的殯葬文化宣傳活動。走進(jìn)社區(qū)，利用離群眾最近、與群眾接觸最多、群眾相對信任的優(yōu)勢，做好綠色殯葬宣傳工作。

（五）完善治喪環(huán)境，補(bǔ)齊墓區(qū)安全設(shè)施短板，合理規(guī)劃墓區(qū)綠化，改善服務(wù)環(huán)境，樹立殯葬行業(yè)良好的社會形象。

(六)積極配合做好殯葬服務(wù)中心遷建配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。

（七）補(bǔ)齊短板，轉(zhuǎn)變粗放型管理的模式，實(shí)行精細(xì)化、穿透式管理，要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項(xiàng)工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實(shí)，事事有回音。

二、單位構(gòu)成情況

我中心為市民政局下屬差額撥款公益二類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制數(shù)32人，其中管理崗位5個，專業(yè)技術(shù)崗位10個，工勤技能崗17個。年末在編人員28人，編內(nèi)聘用人員1人，實(shí)際在職人員29人。退休人員15人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殯葬服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出，住房保障支出。攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算1379.6萬元，比2019年預(yù)算增加81.21萬元，增長6.25%。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年收入預(yù)算1379.6萬元，比2019年預(yù)算增加81.21萬元，增長6.25%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.6萬元，占37.52%；政府性基金預(yù)算撥款收入862萬元，占62.48%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年支出預(yù)算1379.6萬元，比2019年預(yù)算增加81.21萬元，增長6.25%。其中：基本支出517.6萬元，占37.52%；項(xiàng)目支出862萬元，占62.48%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1379.6萬元，比2019年預(yù)算增加81.21萬元，增長6.25%。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入517.6萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入862萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出478.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出862萬元、住房保障支出39.15萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款517.6萬元，比2019年預(yù)算增加81.21萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，市殯儀館和市青山公墓管理所合并，人員增加，預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出478.45萬元，占92.44%；住房保障支出39.15萬元，占7.56%。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為433.91萬元，主要用于工資支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為41.44萬元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為39.15萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

4．土地開發(fā)支出2019年預(yù)算數(shù)為862萬元，主要用于殯葬支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出517.6萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)454.2萬元，主要包括：基本工資92.31萬元，津貼補(bǔ)貼19.25萬元，績效工資209.27萬元，社會保障繳費(fèi)72.87萬元，住房公積金39.15萬元，其他工資福利21.34萬元。

公用經(jīng)費(fèi)63.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.53萬元，水費(fèi)0.9萬元，電費(fèi)2.26萬元，郵電費(fèi)2.55萬元，差旅費(fèi)18.14萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，公務(wù)用車費(fèi)16.24萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.42萬元，福利費(fèi)3.32萬元，其他商品和服務(wù)支出7.76萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)17.48萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.24萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算增長23%。主要原因是市殯儀館和市青山公墓管理所合并，人員增加，預(yù)算增加。2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待接待市級殯儀館業(yè)務(wù)考查。

• 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長28%。主要原因是市殯儀館和市青山公墓管理所合并，車輛增加，預(yù)算增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛，其他殯儀用車8輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.24萬元，用于11輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障遺體接運(yùn)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出862萬元，其中：項(xiàng)目支出862萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市殯葬服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為63.4萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市殯葬服務(wù)中心共有車輛12輛其中，特殊車輛8臺，其他用車4臺。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市殯葬服務(wù)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

殯葬服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表.xls

攀枝花市殯葬服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明.doc

2020年政府采購預(yù)算編制說明(攀枝花市殯葬服務(wù)中心).doc