攀枝花市殯儀館2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市殯儀館 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市殯儀館

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業務。

（二）攀枝花市殯儀館2019年重點工作。

1、結合我市開展的“兩學一做”“兩轉一提”“大學習、大討論、大調研”活動及《攀枝花市殯葬領域突出問題專項整治工作實施方案》（攀民政〔2018〕134號）的要求，進一步規范和加強殯葬管理，著力維護人民群眾切身利益，完善法規制度、強化行業自律，健全殯葬服務體系，保障和改善殯葬公共服務供給，盡快開成規范和加強殯葬工作的長效機制。

2、繼續做好惠民殯葬政策的落實，把惠民殯葬政策執行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠，充分體現市委市政府對民生工程的關切。

3、落實一崗雙責，抓好黨風廉政建設，切實轉變工作作風，優化服務流程，改善服務環境，樹立殯葬行業良好的社會形象。

4、積極做好新建殯儀館及青山公墓配套設施建設項目的推進工作。

5、爭取各部門支持，參照管理先進殯葬單位的模式，建立一套全新的績效管理體系，充分調動員工的積極性，建全一套高效的殯葬服務體系，帶領出一支高素質職工隊伍。

6、補齊短板，轉變粗放型管理的模式，實行精細化、穿透式管理，要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實，事事有回音。

二、單位構成情況

我館為市民政局下屬差額撥款公益一類事業單位，機構編制數27人，其中管理崗位7個，專業技術崗位4個，工勤技能崗位16個。年末在編人員23人，編內聘用人員1人，實際在職人員24人。退休人員12人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出，住房保障支出。攀枝花市殯儀館2019年收支總預算861.39萬元，較2018年增加13.15萬元，增長1.55%。

（一）收入預算情況

攀枝花市殯儀館2019年收入預算861.39萬元，較2018年增加13.15萬元，增長1.55%。其中一般公共預算撥款收入861.39萬元,占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市殯儀館2019年支出預算861.39萬元，較2018年增加13.15萬元，增長1.55%。其中：基本支出436.39萬元，占50.66%；項目支出425萬元，占49.34%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市殯儀館2019年財政撥款收支總預算861.39萬元，較2018年增加13.15萬元，增長1.55%。收入包括：本年一般公共預算撥款收入861.39萬元；支出包括：社會保障和就業支出405.52萬元，土地開發支出425萬元，住房保障支出30.87萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市殯儀館2019年一般公共預算當年撥款861.39萬元，2018年一般公共預算當年撥款為848.24萬元，比2018年預算數增加13.15萬元，主要是其他商品和服務支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出405.52萬元，占47.08%；城鄉社區支出425萬元，占49.33%；住房保障支出30.83萬元，占3.59%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業殯葬2019年預算數為364.78萬元，主要用于工資支出。

2. 社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為40.73萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為30.87萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

4．土地開發支出2019年預算數為425萬元，主要用于殯葬支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殯儀館2019年一般公共預算基本支出861.39萬元，其中：

人員經費367.21萬元，主要包括：基本工資66.97萬元，津貼補貼16.05萬元，績效工資168.94萬元，社會保障繳費82.03萬元，住房公積金30.87萬元，其他工資福利18.86萬元。

公用經費53.06萬元，主要包括：辦公費4.14萬元，水費0.83萬元，電費2.07萬元，郵電費2.08萬元，差旅費16.56萬元，公務接待費1萬元，公務用車費12.6萬元，工會經費5.04萬元，福利費2.52萬元，其他6.2萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殯儀館2018年“三公”經費財政撥款預算數13.6萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費12.6萬元。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2018年預算下降7%。主要原因是接待減少。

2019年公務接待費計劃用于接待接待市級殯儀館業務考查。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降12.5%。主要原因是財政年初預算減少。

單位現有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛，其他殯儀用車7輛。

2018年安排公務用車運行維護費14.4萬元，用于11輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殯儀館2019年政府性基金預算支出425萬元，其中：項目支出425萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市殯儀館的業務運行經費財政撥款預算為436.39萬元，比2018年預算減少3萬元，下降7%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底攀枝花市殯儀館共有車輛11輛，其中，執法執勤用車0輛，殯儀專用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺，單位價值100萬元以上大型設備1臺。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市殯儀館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表