一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市不動產登記中心職能簡介：攀枝花市不動產登記中心承擔職責范圍內的土地、房屋、林地、草原等不動產登記具體經辦工作。

　　（二）攀枝花市不動產登記中心2018年重點工作：推進國土資源檔案館的整合管理工作。大力推進農村集體土地不動產登記工作。積極推進不動產登記系統中檔案模塊建設。加強不動產登記業務學習，提高業務水平。抓好黨風廉政建設工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市不動產登記中心是攀枝花市國土資源局二級獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市不動產登記中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入772.42萬元、政府性基金預算撥款收入100萬元。2018年收支總預算872.42萬元。

　　（一）收入預算情況

　　2018年收入預算872.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入772.42萬元，占89%；政府性基金預算撥款收入100萬元，占11%。

　　（二）支出預算情況

　　2018年支出預算872.42萬元，其中：基本支出772.42萬元，占89%；項目支出100萬元，占11%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2018年財政撥款收支總預算872.42萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入772.42萬元、本年政府性基金預算撥款收入100萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出630.50萬元、住房保障支出61.52萬元、社會保障和就業支出80.40萬元、城鄉社區支出100萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2018年一般公共預算當年撥款772.42萬元，比2017年預算數增加37.93萬元，主要是增加基本養老保險繳費和住房保障支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出630.50萬元，占82%；住房保障支出61.52萬元，占8%；社會保障和就業支出80.40萬元，占10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2018年預算數為630.50萬元，主要用于不動產登記中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為80.40萬元，主要用于不動產登記中心人員基本養老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為61.52萬元，主要用于不動產登記中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出772.42萬元，其中：

　　人員經費695.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經費76.93萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算數3.33萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　因公出國（境）經費和2017年預算數都為0。

　　   （二）公務接待費比2017年預算減少10%。主要原因是厲行節約，嚴控“三公經費”。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、   檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是車輛配置調整，財政核減。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年政府性基金預算支出100萬元，其中：基本支出0萬

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，機關運行經費財政撥款預算為872.42萬元，比2017年預算增加37.93萬元，增加4.55%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

　　3．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　附件：部門預算公開報表-不動產.xls

                  404005-市不動產登記中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 404005-市不動產登記中心2018年部門預算項目績效目標.zip