一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局職能簡介。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據(jù)攀辦發(fā)[2013]72號《攀枝花市公安局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，主要職責是在攀枝花市公安局領導下，負責治安行政管理和刑事執(zhí)法工作以及攀枝花市公安局22項職責中涉及分局完成的工作職責。

　　 （二）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2019年重點工作

　　1、以情報信息為支撐，預知預警、主動防范，堅決維護政治安全

　　（1）提升情報收集研判能力。

　　 （2）提升網(wǎng)安實戰(zhàn)應用水平。

　　 （3）提升重點人員管控水平。

　　 （4）提升應急快反處置能力。

　　二、以規(guī)范執(zhí)法為前提，突出重點、健全機制，依法打擊違法犯罪

　　 （5）規(guī)范執(zhí)法辦案。

　　 （6）明確打擊重點。

　　 （7）突出查處重點。

　　 （8）健全打擊機制。

　　三、以基礎工作為重點，強本固基、服務實戰(zhàn)，提升社會治理能力

　　 （9）夯實刑偵基礎工作。

　　 （10）夯實治安基礎工作。

　　  （11）提升網(wǎng)上數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　 （12）鞏固清查整治成效。

　　  （13）嚴格安全監(jiān)管工作。

　　四、以深化改革為驅(qū)動，固化經(jīng)驗、建章立制，助推工作縱深發(fā)展

　　 （14）深化大部門、大警種制改革。

　　 （15）深化實戰(zhàn)指揮體系建設。

　　 （16）深化“放管服”改革。

　　五、以教育培訓為載體，科學考評、激發(fā)活力，展現(xiàn)隊伍良好形象

　　  （17）開展理想信念教育。

　　  （18）分類實施專業(yè)培訓。

　　  （19）深化績效管理運用。

　　 （20）優(yōu)化目標考核體系。

　　二、單位構成情況

　　市公安局仁和區(qū)分局為市級行政單位，市級財政二級預算單位，現(xiàn)內(nèi)設機構25個，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市公安局仁和區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入6498.67萬元；支出包括：公共安全支出5405.38萬元、社會保障和就業(yè)支出658.86萬元、住房保障支出434.43萬元。市公安局仁和區(qū)分局2019年收支總預算6498.67萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年收入預算6498.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入6498.67萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年支出預算6498.67萬元，其中：基本支出6189.17萬元，占95.24%；項目支出309.50萬元，占4.76%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年財政撥款收支總預算6498.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6498.67萬元；支出包括：公共安全支出5405.38萬元、社會保障和就業(yè)支出658.86萬元、住房保障支出434.43萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年一般公共預算當年撥款6498.67萬元，比2018年預算數(shù)增加124.12萬元，主要是人員經(jīng)費增加83.22萬元，公用經(jīng)費增加65.05萬元，項目經(jīng)費減少24.15萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　行政運行支出5095.87萬元，占78.41%；一般行政管理支出309.50萬元，占4.76%；未歸口管理的行政單位離退休支出161.66萬元，占2.49%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出497.20萬元，占7.65%；住房公積金支出434.44萬元，占6.69%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為5095.87萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為309.50萬元，主要用于：公安辦案業(yè)務費支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算數(shù)為161.66萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費支出。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為497.20萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為434.44萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年一般公共預算基本支出6189.17萬元，其中：

　　人員經(jīng)費5412.40萬元，主要包括：基本工資974.90萬元、津貼補貼2564.50萬元、獎金75.79萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費497.20萬元、職工基本醫(yī)療繳費271.14萬元、公務員醫(yī)療補助繳費24.56萬元、其他社會保險繳費7.23萬元、住房公積金支出434.44萬元、其他工資福利支出427.80萬元、退休費120.38萬元、生活補助7.74萬元、醫(yī)療費補助6.72萬元。

　　公用經(jīng)費776.77萬元，主要包括：辦公費61.40萬元、水費12.28萬元、電費30.70萬元、郵電費4.80萬元、差旅費92.10萬元、公務接待費8.00萬元、工會經(jīng)費72.30萬元、福利費35.60萬元、公務用車運行維護費139.65萬元、其他交通費用251.22萬元、其他商品和服務支出68.72萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)147.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費139.65萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2019年沒有使用政府性基金安排“三公”經(jīng)費預算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算持平。

　　主要原因是無此項安排。

　　（二）公務接待費較2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待各省、市、州辦案及相關部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長6.48%。主要原因是摩托車增加。

　　單位現(xiàn)有公務用車90輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）45輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車33輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費139.65萬元，用于90輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險、應急通信保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務運行經(jīng)費

　　2019年，市公安局仁和區(qū)分局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為776.77萬元，比2018年預算增加65.05萬元，增長9.14%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市公安局仁和區(qū)分局共有車輛90輛（汽車57輛、摩托車33輛）其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市公安局仁和區(qū)分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款309.50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指公安機關用于人員及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出。

　　3.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項目）：指公安機關用于辦案業(yè)務經(jīng)費支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位退休人員經(jīng)費支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市機關用于繳納單位基本養(yǎng)老保險支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關用于繳納單位職工住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.業(yè)務運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[128004]仁和公安分局.xls

                   [128004]仁和公安分局項目支出績效目標.rar

                  128004仁和公安2019年政府采購預算編制說明.doc