一、基本職能及主要工作

　　（一）攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心職能簡介。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心是根據(jù)攀枝花市編委攀編發(fā)[2002]9號文件成立的，是社會公益性非盈利技術(shù)服務(wù)、財政全額撥款的副縣級事業(yè)單位，獨立法人，財務(wù)獨立，其主管部門是攀枝花市農(nóng)牧局。負責(zé)對攀西地區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的土壤、肥料、水源、農(nóng)藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監(jiān)測以及農(nóng)產(chǎn)品上市前的質(zhì)量監(jiān)測；負責(zé)提出解決生產(chǎn)過程中技術(shù)難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃；參與制定無公害農(nóng)產(chǎn)品項目的審查、申報以及基地建設(shè)。承擔(dān)省市、各部門下達的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測、監(jiān)督抽查、質(zhì)量追溯及產(chǎn)品質(zhì)量認證和市場準入等檢驗工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的調(diào)查、委托等的檢驗工作；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)交流、培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)及咨詢。

　　（二）攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2018年重點工作。

　　1、繼續(xù)做好省級農(nóng)、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和監(jiān)督監(jiān)測任務(wù)。

　　2、由農(nóng)牧局相關(guān)科室提出具體的檢測要求，包括抽檢地點、數(shù)量、批次、檢測參數(shù)等，由中心提供技術(shù)支持，與生產(chǎn)相結(jié)合開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作；

　　3、完成 “農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測體系建設(shè)項目”竣工驗收工作。

　　4、繼續(xù)加強實驗室質(zhì)量管理，提高人員檢測技術(shù)水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心為公益一類事業(yè)單位，主管部門為攀枝花市農(nóng)牧局。無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入241.69萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20.98萬元、農(nóng)林水支出204.78萬元、住房保障支出15.93萬元。監(jiān)測中心2017年收支總預(yù)算241.69萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　監(jiān)測中心2018年收入預(yù)算241.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入241.69萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　監(jiān)測中心2018年支出預(yù)算241.69萬元，其中：基本支出213.79萬元，占88.46%；項目支出27.9萬元，占11.54%。基本支出包含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.98萬元、住房公積金15.93萬元、事業(yè)運行經(jīng)費176.88萬元；項目經(jīng)費為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費27.90萬元，主要用于市級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)費用及實驗室運行維護費用。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　監(jiān)測中心2018年財政撥款收支總預(yù)算241.69萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入241.69萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20.98萬元、農(nóng)林水支出204.78萬元、住房保障支出15.93萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　監(jiān)測中心2018年一般公共預(yù)算當年撥款241.69萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15.58萬元，主要是人員經(jīng)費開支增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出241.69萬元，占100%；

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為20.98萬元，主要用于：支付機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。

　　2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項目）2018年預(yù)算數(shù)為176.88萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2018年預(yù)算數(shù)為27.90萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出包含市級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)支出及實驗室運行維護支出。

　　4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為15.93萬元，主要用于：職工公積金單位部分支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　監(jiān)測中心2018年一般公共預(yù)算基本支出241.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費183.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休費、醫(yī)療補助。

　　公用經(jīng)費30.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　監(jiān)測中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降17%。2018年公務(wù)接待費計劃用于接待省級農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢來攀抽樣工作。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障主要保障省、市兩級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　監(jiān)測中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業(yè)運行經(jīng)費

　　2018年，監(jiān)測中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為30.28萬元，比2017年預(yù)算減少0.33萬元，減少 1%。主要為福利費、辦公費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、電費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、水費、公務(wù)接待費、差旅費，

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，監(jiān)測中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年監(jiān)測中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款27.90萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、辦公經(jīng)費：反映本單位的辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、福利費、離退休公用經(jīng)費。

　　2、公務(wù)接待費：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

　　3、公務(wù)用車運行維護費：反映本單位公務(wù)用車維修保養(yǎng)、汽車用油、車輛通行等方面支出。

　　4、其他商品和服務(wù)支出：反映本單位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                  601003-攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  601003-攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2018年部門預(yù)算項目績效目標.xls