一、基本職能及主要工作

　　（一）攀西無公害農產品監測中心職能簡介。攀西無公害農產品監測中心是根據攀枝花市編委攀編發[2002]9號文件成立的，是社會公益性非盈利技術服務、財政全額撥款的副縣級事業單位，獨立法人，財務獨立，其主管部門是攀枝花市農牧局。負責對攀西地區無公害農產品生產過程的土壤、肥料、水源、農藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監測以及農產品上市前的質量監測；負責提出解決生產過程中技術難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農產品發展戰略、中長期規劃及年度計劃；參與制定無公害農產品項目的審查、申報以及基地建設。承擔省市、各部門下達的農產品質量安全例行監測、監督抽查、質量追溯及產品質量認證和市場準入等檢驗工作；承擔農產品質量安全重大事故、糾紛的調查、委托等的檢驗工作；開展農產品質量安全技術交流、培訓、指導、服務及咨詢。

　　（二）攀西無公害農產品監測中心2018年重點工作。

　　1、繼續做好省級農、畜產品質量安全例行監測和監督監測任務。

　　2、由農牧局相關科室提出具體的檢測要求，包括抽檢地點、數量、批次、檢測參數等，由中心提供技術支持，與生產相結合開展農產品質量檢測工作；

　　3、完成 “農產品質量安全檢驗檢測體系建設項目”竣工驗收工作。

　　4、繼續加強實驗室質量管理，提高人員檢測技術水平。

　　二、單位構成情況

　　攀西無公害農產品監測中心為公益一類事業單位，主管部門為攀枝花市農牧局。無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀西無公害農產品監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入241.69萬元；支出包括：社會保障和就業支出20.98萬元、農林水支出204.78萬元、住房保障支出15.93萬元。監測中心2017年收支總預算241.69萬元。

　　（一）收入預算情況

　　監測中心2018年收入預算241.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入241.69萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　監測中心2018年支出預算241.69萬元，其中：基本支出213.79萬元，占88.46%；項目支出27.9萬元，占11.54%。基本支出包含機關事業單位養老保險繳費支出20.98萬元、住房公積金15.93萬元、事業運行經費176.88萬元；項目經費為農產品質量安全經費27.90萬元，主要用于市級農畜水產品抽檢相關費用及實驗室運行維護費用。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　監測中心2018年財政撥款收支總預算241.69萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入241.69萬元；支出包括：社會保障和就業支出20.98萬元、農林水支出204.78萬元、住房保障支出15.93萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　監測中心2018年一般公共預算當年撥款241.69萬元，比2017年預算數增加15.58萬元，主要是人員經費開支增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出241.69萬元，占100%；

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為20.98萬元，主要用于：支付機關事業單位養老保險。

　　2.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項目）2018年預算數為176.88萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。

　　3. 農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2018年預算數為27.90萬元，主要用于：商品和服務支出包含市級農畜水產品抽檢相關支出及實驗室運行維護支出。

　　4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為15.93萬元，主要用于：職工公積金單位部分支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　監測中心2018年一般公共預算基本支出241.69萬元，其中：

　　人員經費183.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費支出、退休費、醫療補助。

　　公用經費30.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　監測中心2018年“三公”經費財政撥款預算數9.50萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費較2017年預算。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降17%。2018年公務接待費計劃用于接待省級農產品交叉抽檢來攀抽樣工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障主要保障省、市兩級農畜水產品抽檢工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　監測中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業運行經費

　　2018年，監測中心事業運行經費財政撥款預算為30.28萬元，比2017年預算減少0.33萬元，減少 1%。主要為福利費、辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、電費、工會經費、其他商品和服務支出、水費、公務接待費、差旅費，

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，監測中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年監測中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款27.90萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、辦公經費：反映本單位的辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經費、黨建經費、福利費、離退休公用經費。

　　2、公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

　　3、公務用車運行維護費：反映本單位公務用車維修保養、汽車用油、車輛通行等方面支出。

　　4、其他商品和服務支出：反映本單位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：攀西無公害農產品監測中心2018年部門預算公開報表.xls

                  601003-攀西無公害農產品監測中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  601003-攀西無公害農產品監測中心2018年部門預算項目績效目標.xls