一、基本職能及主要工作

　　（一）監測中心職能簡介。攀西無公害農產品監測中心是根據攀枝花市編委攀編發[2002]9號文件成立的，是社會公益性非盈利技術服務、財政全額撥款的副縣級事業單位，獨立法人，財務獨立，其主管部門是攀枝花市農牧局。負責對攀西地區無公害農產品生產過程的土壤、肥料、水源、農藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監測以及農產品上市前的質量監測；負責提出解決生產過程中技術難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農產品發展戰略、中長期規劃及年度計劃；參與制定無公害農產品項目的審查、申報以及基地建設。承擔省市、各部門下達的農產品質量安全例行監測、監督抽查、質量追溯及產品質量認證和市場準入等檢驗工作；承擔農產品質量安全重大事故、糾紛的調查、委托等的檢驗工作；開展農產品質量安全技術交流、培訓、指導、服務及咨詢。

　　（二）監測中心2017年重點工作。

　　一、繼續做好省級農、畜產品質量安全例行監測和監督監測任務。

　　二、2017年，計劃開展以下市級檢驗檢測工作。

　　1、由局相關科室提出具體的檢測要求，包括抽檢地點、數量、批次、檢測參數等，由中心提供技術支持，與生產相結合開展農產品質量檢測工作；

　　2、繼續開展針對我市特色水果、茶葉的檢測；

　　3、根據攀枝花市農業土壤重金屬污染調查項目的檢測結果，對我市土壤中重金屬污染存在風險的點位進行種植物和土壤的相關性檢測；

　　三、繼續將 “農產品質量安全檢驗檢測體系建設項目”建設完成。持續跟進項目，爭取在2017年完成項目的竣工驗收。

　　四、繼續加強實驗室質量管理，提高人員檢測技術水平。

　　二、單位構成情況

　　監測中心為公益一類事業單位，主管部門為攀枝花市農牧局。無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入226.11萬元；支出包括：社會保障和就業支出19.18萬元、農林水支出193萬元、住房保障支出13.93萬元。監測中心2017年收支總預算226.11萬元。

　　（一）收入預算情況

　　監測中心2017年收入預算226.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入226.11萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　監測中心2017年支出預算226.11萬元，其中：基本支出192.11萬元，占85%；項目支出34萬元，占15%。基本支出包含機關事業單位養老保險繳費支出19.18萬元、住房公積金13.93萬元、事業運行經費159萬元；項目經費為農產品質量安全經費，主要用于市級農畜水產品抽檢相關費用及實驗室運行維護費用。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　監測中心2017年財政撥款收支總預算226.11萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入226.11萬元；支出包括：社會保障和就業支出19.18萬元、農林水支出193萬元、住房保障支出13.93萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　監測中心2017年一般公共預算當年撥款226.11萬元，比2016年預算數增加21.9萬元，主要是增加了機關事業單位養老保險繳費支出預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出19.18萬元，占8.48%、農林水支出193萬元，占85.36%、住房保障支出13.93萬元，占6.16%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為19.18萬元，主要用于：支付機關事業單位養老保險。

　　2.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項目）2017年預算數為159.00萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。

　　3. 農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2017年預算數為34.00萬元，主要用于：商品和服務支出包含市級農畜水產品抽檢相關支出及實驗室運行維護支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　監測中心2017年一般公共預算基本支出226.11萬元，其中：

　　人員經費161.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、退休費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費30.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　監測中心017年“三公”經費財政撥款預算數10.61萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費0.61萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

　　監測中心2017年沒有政府性基金安排“三公”經費預算。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降3.9%。主要原因是車輛保險費納入財政統一支付，不再由單位自行支付。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費10萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障省、市兩級農畜水產品抽檢工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　監測中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　攀西無公害農產品監測中心無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，監測中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款34萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀西無公害農產品監測中心預算信息公開表.xls