一、基本職能及主要工作

　　（一）監(jiān)測中心職能簡介。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心是根據(jù)攀枝花市編委攀編發(fā)[2002]9號(hào)文件成立的，是社會(huì)公益性非盈利技術(shù)服務(wù)、財(cái)政全額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位，獨(dú)立法人，財(cái)務(wù)獨(dú)立，其主管部門是攀枝花市農(nóng)牧局。負(fù)責(zé)對攀西地區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的土壤、肥料、水源、農(nóng)藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監(jiān)測以及農(nóng)產(chǎn)品上市前的質(zhì)量監(jiān)測；負(fù)責(zé)提出解決生產(chǎn)過程中技術(shù)難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃；參與制定無公害農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的審查、申報(bào)以及基地建設(shè)。承擔(dān)省市、各部門下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測、監(jiān)督抽查、質(zhì)量追溯及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和市場準(zhǔn)入等檢驗(yàn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的調(diào)查、委托等的檢驗(yàn)工作；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)交流、培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)及咨詢。

　　（二）監(jiān)測中心2017年重點(diǎn)工作。

　　一、繼續(xù)做好省級(jí)農(nóng)、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和監(jiān)督監(jiān)測任務(wù)。

　　二、2017年，計(jì)劃開展以下市級(jí)檢驗(yàn)檢測工作。

　　1、由局相關(guān)科室提出具體的檢測要求，包括抽檢地點(diǎn)、數(shù)量、批次、檢測參數(shù)等，由中心提供技術(shù)支持，與生產(chǎn)相結(jié)合開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作；

　　2、繼續(xù)開展針對我市特色水果、茶葉的檢測；

　　3、根據(jù)攀枝花市農(nóng)業(yè)土壤重金屬污染調(diào)查項(xiàng)目的檢測結(jié)果，對我市土壤中重金屬污染存在風(fēng)險(xiǎn)的點(diǎn)位進(jìn)行種植物和土壤的相關(guān)性檢測；

　　三、繼續(xù)將 “農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)完成。持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng)目，爭取在2017年完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　四、繼續(xù)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理，提高人員檢測技術(shù)水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　監(jiān)測中心為公益一類事業(yè)單位，主管部門為攀枝花市農(nóng)牧局。無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，監(jiān)測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入226.11萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.18萬元、農(nóng)林水支出193萬元、住房保障支出13.93萬元。監(jiān)測中心2017年收支總預(yù)算226.11萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　監(jiān)測中心2017年收入預(yù)算226.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入226.11萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　監(jiān)測中心2017年支出預(yù)算226.11萬元，其中：基本支出192.11萬元，占85%；項(xiàng)目支出34萬元，占15%。基本支出包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.18萬元、住房公積金13.93萬元、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)159萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)，主要用于市級(jí)農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)費(fèi)用及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　監(jiān)測中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算226.11萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入226.11萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.18萬元、農(nóng)林水支出193萬元、住房保障支出13.93萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　監(jiān)測中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款226.11萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加21.9萬元，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出19.18萬元，占8.48%、農(nóng)林水支出193萬元，占85.36%、住房保障支出13.93萬元，占6.16%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為19.18萬元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為159.00萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為34.00萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出包含市級(jí)農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)支出及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　監(jiān)測中心2017年一般公共預(yù)算基本支出226.11萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)161.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)30.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　監(jiān)測中心017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.61萬元，其中：無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

　　監(jiān)測中心2017年沒有政府性基金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降3.9%。主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)納入財(cái)政統(tǒng)一支付，不再由單位自行支付。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于2輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障省、市兩級(jí)農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　監(jiān)測中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，監(jiān)測中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款34萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心預(yù)算信息公開表.xls