攀西無公害農產品監測中心 2021年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀西無公害農產品監測中心 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀西無公害農產品監測中心
2021年部門預算編制說明
公開時間：2021年2月18日
（一）攀西無公害農產品監測中心職能簡介。攀西無公害農產品監測中心是根據攀枝花市編委攀編發〔2002〕9號文件成立的，是社會公益性非營利技術服務、財政全額撥款的副縣級事業單位，獨立法人，財務獨立，根據攀編發〔2019〕86號文增掛攀枝花市蠶種質量檢驗站和攀枝花市種子質量檢驗站。主管部門是攀枝花市農業農村局。負責對攀西地區無公害農產品生產過程的土壤、肥料、水源、農藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監測以及農產品上市前的質量監測；負責提出解決生產過程中技術難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農產品發展戰略、中長期規劃及年度計劃；參與制定無公害農產品項目的審查、申報以及基地建設。承擔全市農產品質量安全檢測工作；承擔蠶種質量及種子質量檢測工作。
（二）攀西無公害農產品監測中心2021年重點工作。
1.繼續做好省級農、畜、水產品質量安全風險監測和監督監測任務。
2.開展市級農產品質量安全檢測工作，系統和持續地對影響農產品質量安全的有害因素進行檢驗、分析和評估。
3.繼續加強實驗室質量管理，提高人員檢測技術水平。
4.繼續完善相關制度，提高中心管理水平。
監測中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
按照綜合預算的原則，監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入279.45萬元、上年結轉20.23萬元；支出包括：社會保障和就業支出28.03萬元、農林水支出231.34萬元、住房保障支出20.08萬元。攀西無公害農產品監測中心2020年收支總預算279.45萬元。
監測中心2021年收入預算299.68萬元，其中：上年結轉20.23萬元，占6.75%；一般公共預算撥款收入279.45萬元，占93.25%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
監測中心2021年支出預算279.45萬元，其中：基本支出269.45萬元，占96.43%；項目支出10萬元，占3.57%。
監測中心2021年財政撥款收支總預算279.45萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入279.45萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出28.03萬元；農林水支出231.34萬元；住房保障支出20.08萬元。
監測中心2021年一般公共預算當年撥款279.45萬元，比2020年預算數增加17.5萬元，主要是2020年新增2人，人員經費增加。
社會保障和就業支出28.03萬元，占10.03%；農林水支出231.34萬元，占82.78%；住房保障支出20.08萬元，占7.19%。
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為21.25萬元，主要用于：支付機關事業單位養老保險。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為6.78萬元，主要用于：退休人員福利費、公用經費、退休費等。
3.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2021年預算數為221.34萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。
4.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2021年預算數為10萬元，主要用于：商品和服務支出包含市級農畜水產品抽檢相關支出及實驗室運行維護、儀器設備檢定校準維護、能力提升、環境維護、試劑耗材支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為20.08萬元，主要用于：職工公積金單位部分支出。
監測中心2021年一般公共預算基本支出269.45萬元，其中：
人員經費239.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、公積金支出及其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等。
公用經費30.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
監測中心2021年“三公”經費財政撥款預算數4.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。
（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。
（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是壓減開支。
2021年公務接待費計劃用于省級農產品交叉抽檢、考察調研、學習交流、檢查指導、工作交流等公務活動的接待。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是壓減開支。
單位現有公務用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下越野車1輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元。
2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障省、市兩級農畜水產品抽檢、下鄉等工作。
監測中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
攀西無公害農產品監測中心為公益一類事業單位，無業務運行費。
截至2020年底，監測中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2021年監測中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。
3.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：指市農業相關事業單位為保證機構正常運轉的基本支出。包含人員支出及公用支出。
4.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：指農業部門為開展農產品質量安全項目所需經費支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關事業單位用于繳納單位住房公積金支出。
6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.（部門）單位預算項目績效目標表
2021年2月18日
川公網安備 51040202000005號