攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心

2021年部門預算編制說明

   

 

 

 

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心職能簡介。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心是根據(jù)攀枝花市編委攀編發(fā)〔2002〕9號文件成立的，是社會公益性非營利技術服務、財政全額撥款的副縣級事業(yè)單位，獨立法人，財務獨立，根據(jù)攀編發(fā)〔2019〕86號文增掛攀枝花市蠶種質(zhì)量檢驗站和攀枝花市種子質(zhì)量檢驗站。主管部門是攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。負責對攀西地區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的土壤、肥料、水源、農(nóng)藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監(jiān)測以及農(nóng)產(chǎn)品上市前的質(zhì)量監(jiān)測；負責提出解決生產(chǎn)過程中技術難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃；參與制定無公害農(nóng)產(chǎn)品項目的審查、申報以及基地建設。承擔全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作；承擔蠶種質(zhì)量及種子質(zhì)量檢測工作。

（二）攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2021年重點工作。

1.繼續(xù)做好省級農(nóng)、畜、水產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)測和監(jiān)督監(jiān)測任務。

2.開展市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作，系統(tǒng)和持續(xù)地對影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有害因素進行檢驗、分析和評估。

3.繼續(xù)加強實驗室質(zhì)量管理，提高人員檢測技術水平。

4.繼續(xù)完善相關制度，提高中心管理水平。

二、單位構成情況

監(jiān)測中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，監(jiān)測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入279.45萬元、上年結轉(zhuǎn)20.23萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.03萬元、農(nóng)林水支出231.34萬元、住房保障支出20.08萬元。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2020年收支總預算279.45萬元。

（一）收入預算情況

監(jiān)測中心2021年收入預算299.68萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)20.23萬元，占6.75%；一般公共預算撥款收入279.45萬元，占93.25%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

監(jiān)測中心2021年支出預算279.45萬元，其中：基本支出269.45萬元，占96.43%；項目支出10萬元，占3.57%。

四、財政撥款收支預算情況說明

監(jiān)測中心2021年財政撥款收支總預算279.45萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入279.45萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.03萬元；農(nóng)林水支出231.34萬元；住房保障支出20.08萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

監(jiān)測中心2021年一般公共預算當年撥款279.45萬元，比2020年預算數(shù)增加17.5萬元，主要是2020年新增2人，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出28.03萬元，占10.03%；農(nóng)林水支出231.34萬元，占82.78%；住房保障支出20.08萬元，占7.19%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為21.25萬元，主要用于：支付機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為6.78萬元，主要用于：退休人員福利費、公用經(jīng)費、退休費等。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數(shù)為221.34萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2021年預算數(shù)為10萬元，主要用于：商品和服務支出包含市級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關支出及實驗室運行維護、儀器設備檢定校準維護、能力提升、環(huán)境維護、試劑耗材支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為20.08萬元，主要用于：職工公積金單位部分支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

監(jiān)測中心2021年一般公共預算基本支出269.45萬元，其中：

人員經(jīng)費239.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、公積金支出及其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助等。

公用經(jīng)費30.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

監(jiān)測中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平。2020年、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是壓減開支。

2021年公務接待費計劃用于省級農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、工作交流等公務活動的接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是壓減開支。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下越野車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障省、市兩級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢、下鄉(xiāng)等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

監(jiān)測中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心為公益一類事業(yè)單位，無業(yè)務運行費。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，監(jiān)測中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年監(jiān)測中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市機關事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險支出。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指市農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位為保證機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包含人員支出及公用支出。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：指農(nóng)業(yè)部門為開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目所需經(jīng)費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2021年部門預算編制說明.doc

部門預算公開表攀西無公害.xls

2021政府采購情況.docx

 

 

                                                                                               2021年2月18日