一、基本職能及主要工作

　　（一）攀西無公害農產品監測中心職能簡介。攀西無公害農產品監測中心是根據攀枝花市編委攀編發[2002]9號文件成立的，是社會公益性非盈利技術服務、財政全額撥款的副縣級事業單位，獨立法人，財務獨立，其主管部門是攀枝花市農牧局。負責對攀西地區無公害農產品生產過程的土壤、肥料、水源、農藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監測以及農產品上市前的質量監測；負責提出解決生產過程中技術難題的意見和建議；參與制定攀西無公害農產品發展戰略、中長期規劃及年度計劃；參與制定無公害農產品項目的審查、申報以及基地建設。承擔省市、各部門下達的農產品質量安全例行監測、監督抽查、質量追溯及產品質量認證和市場準入等檢驗工作；承擔農產品質量安全重大事故、糾紛的調查、委托等的檢驗工作；開展農產品質量安全技術交流、培訓、指導、服務及咨詢。

　　（二）攀西無公害農產品監測中心2019年重點工作。

　　1、繼續做好省級農、畜產品質量安全例行監測和監督監測任務。

　　2、由農牧局相關科室提出具體的檢測要求，包括抽檢地點、數量、批次、檢測參數等，由中心提供技術支持，與生產相結合開展農產品質量檢測工作；

　　3、完成實驗室認證復審和擴項工作；

　　4、開展新版《質體文件》試運行工作；

　　5、繼續加強實驗室質量管理，提高人員檢測技術水平

　　6、制訂完善相關制度，提高中心管理水平。

　　二、單位構成情況

　　攀西無公害農產品監測中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀西無公害農產品監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入258.89萬元；支出包括：社會保障和就業支出22.43萬元、農林水支出219.31萬元、住房保障支出17.15萬元。攀西無公害農產品監測中心2019年收支總預算258.89萬元。

　　（一）收入預算情況

　　監測中心2019年收入預算258.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入258.89萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　監測中心2019年支出預算258.89萬元，其中：基本支出238.89萬元，占92.27%；項目支出20萬元，占7.73%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　監測中心2019年財政撥款收支總預算258.89萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入258.89萬元；支出包括：社會保障和就業支出22.43萬元、農林水支出219.31萬元、住房保障支出17.15萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　監測中心2019年一般公共預算當年撥款258.89萬元，比2018年預算數增加17.2萬元，主要是新增在職職工，人員經費開支增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出22.43萬元，占8.66%；事業運行（農業）支出199.31萬元，占76.98%；農產品質量安全支出20萬元，占比7.73%；住房公積金支出17.15萬元，占比6.63%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為22.43萬元，主要用于：支付機關事業單位養老保險。

　　2. 農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2019年預算數為199.31萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。

　　3. 農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2019年預算數為20萬元，主要用于：商品和服務支出包含市級農畜水產品抽檢相關支出及實驗室運行維護支出。

　　4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為17.15萬元，主要用于：職工公積金單位部分支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　監測中心2019年一般公共預算基本支出238.89萬元，其中：

　　人員經費208.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。。

　　公用經費30.69萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　監測中心2019年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待省級農產品交叉抽檢來攀抽樣工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是事業單位車輛改革，減少1臺公務用車。

　　單位現有公務用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下越野車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障省、市兩級農畜水產品抽檢工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　監測中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　攀西無公害農產品監測中心為公益一類事業單位，無業務運行費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，監測中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年監測中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

　　3.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：指市農業相關事業單位為保證機構正常運轉的基本支出。包含人員支出及公用支出。

　　4.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：指農業部門為開展農產品質量安全項目所需經費支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關事業單位用于繳納單位住房公積金支出。

　　6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[601003]攀西無公害農產品監測中心.xls

                  [601003]攀西無公害農產品監測中心項目支出績效目標表.rar

                  601003攀西無公害農產品監測中心2019年政府采購預算編制說明.doc