一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　攀枝花市金沙國有林場由國營林場總場岔河林場，國營林場總場平地林場，國營林場總場同德林場，國營林場總場苗木場整合而成。為市國營林場總場所屬公益二類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)自有林地的森林資源培育和保護(hù)工作，受委托負(fù)責(zé)國有森林，市區(qū)視野區(qū)重要景觀場地。受委托負(fù)責(zé)干熱河谷生態(tài)修復(fù)和城市道路景觀的代建承建工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)土珍稀植物馴化繁殖和新品種植物引種實驗工作，負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)所需保障性苗木培育工作，負(fù)責(zé)珍稀陸生野生動物救助工作，通過政府購買服務(wù)方式承接國有森林和市區(qū)視野區(qū)重要景觀綠地的管護(hù)工作，完成市政府安排的其他工作。

　　（二）攀枝花市金沙國有林場2019年重點工作。

　　攀枝花市金沙國有林場負(fù)責(zé)自有林地的森林資源培育和保護(hù)工作，受委托負(fù)責(zé)國有森林，市區(qū)視野區(qū)重要景觀場地。受委托負(fù)責(zé)干熱河谷生態(tài)修復(fù)和城市道路景觀的代建承建工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)土珍稀植物馴化繁殖和新品種植物引種實驗工作，負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)所需保障性苗木培育工作，負(fù)責(zé)珍稀陸生野生動物救助工作，通過政府購買服務(wù)方式承接國有森林和市區(qū)視野區(qū)重要景觀綠地的管護(hù)工作，完成市政府安排的其他工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　金沙林場現(xiàn)設(shè)七個管理科室，其中包括：黨群工作管理辦公室四人，綜合行政管理辦公室4人，計劃財務(wù)管理辦公室4人，勞動人事管理辦公室3人，造林綠化管理辦公室4人，資源保護(hù)管理辦公室4人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦公室3人。以及岔河管護(hù)站3人，同德管護(hù)站3人，平地管護(hù)站3人，沙溝管護(hù)站3人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，金沙林場所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入26,576,058元。事支出包括：社會保障和就業(yè)支出8063560元、節(jié)能環(huán)保支出793200元、農(nóng)林水支出16204649元、住房保障支出1514649元。金沙林場2019年收支總預(yù)算2657.61萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　金沙林場2019年收入預(yù)算4385.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1728.07萬元，占39%；一般公共預(yù)算撥款收入2657.61萬元，占61%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　金沙林場2019年支出預(yù)算2657.61萬元，其中：基本支出2578.29萬元，占97%；項目支出79.32萬元，占3%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　金沙林場2019年財政撥款收支總預(yù)算2657.61萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2657.61萬元.支出包括：一般公共服務(wù)支出2657.61萬元.

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　金沙林場2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2657.61萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少286.04萬元，主要原因2017年部分經(jīng)費預(yù)算在2018年下?lián)堋?/p>

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2657.61萬元，占100%.

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　金沙林場2019年一般公共預(yù)算基本支出2657.61萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2378.63萬元，主要包括：基本工資462.22萬元、津貼補貼65.16萬元、績效工資734.83萬元、社會保險繳費193.22萬元.職工醫(yī)療保險94.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助11.28萬元、其他社會保障繳費99.51萬元、住房公積金151.46萬元、其他工資福利支出73.32萬元退休費514.56萬元、生活補助40.59萬元、醫(yī)療費補助17.12萬元

　　公用經(jīng)費199.65萬元，主要包括：辦公費15.23萬元、水費5.08萬元、電費12.69萬元、郵電費3.06萬元、差旅費50.76萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、工會經(jīng)費25.24萬元、福利費23.66萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費13.50萬元、其他商品和服務(wù)支出50.39萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　金沙林場2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.55萬元，其中：公務(wù)接待費0.05萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13.5萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算增長100%（或與2018年預(yù)算持平）。主要原因是2018年無公務(wù)接待預(yù)算。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于相關(guān)單位公務(wù)業(yè)務(wù)接待。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2018年預(yù)算持平）。主要原因是2018年才納入財政預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費13.5萬元，用于6輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障金沙林場辦公業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，以及森林防護(hù)的巡視工作等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　金沙林場2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，金沙林場所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0元。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年金沙林場通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款79.32萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　     表1-1.部門收入總表

　　     表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

部門預(yù)算公開表_[603009]攀枝花市金沙國有林場.xls

603009攀枝花市金沙國有林場2019年政府采購預(yù)算編制說明.docx