一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　攀枝花市金沙國有林場由國營林場總場岔河林場，國營林場總場平地林場，國營林場總場同德林場，國營林場總場苗木場整合而成。為市國營林場總場所屬公益二類事業單位。負責自有林地的森林資源培育和保護工作，受委托負責國有森林，市區視野區重要景觀場地。受委托負責干熱河谷生態修復和城市道路景觀的代建承建工作。負責鄉土珍稀植物馴化繁殖和新品種植物引種實驗工作，負責生態建設所需保障性苗木培育工作，負責珍稀陸生野生動物救助工作，通過政府購買服務方式承接國有森林和市區視野區重要景觀綠地的管護工作，完成市政府安排的其他工作。

　　（二）攀枝花市金沙國有林場2019年重點工作。

　　攀枝花市金沙國有林場負責自有林地的森林資源培育和保護工作，受委托負責國有森林，市區視野區重要景觀場地。受委托負責干熱河谷生態修復和城市道路景觀的代建承建工作。負責鄉土珍稀植物馴化繁殖和新品種植物引種實驗工作，負責生態建設所需保障性苗木培育工作，負責珍稀陸生野生動物救助工作，通過政府購買服務方式承接國有森林和市區視野區重要景觀綠地的管護工作，完成市政府安排的其他工作。

　　二、單位構成情況

　　金沙林場現設七個管理科室，其中包括：黨群工作管理辦公室四人，綜合行政管理辦公室4人，計劃財務管理辦公室4人，勞動人事管理辦公室3人，造林綠化管理辦公室4人，資源保護管理辦公室4人，產業發展管理辦公室3人。以及岔河管護站3人，同德管護站3人，平地管護站3人，沙溝管護站3人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，金沙林場所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入26,576,058元。事支出包括：社會保障和就業支出8063560元、節能環保支出793200元、農林水支出16204649元、住房保障支出1514649元。金沙林場2019年收支總預算2657.61萬元。

　　（一）收入預算情況

　　金沙林場2019年收入預算4385.68萬元，其中：上年結轉1728.07萬元，占39%；一般公共預算撥款收入2657.61萬元，占61%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　金沙林場2019年支出預算2657.61萬元，其中：基本支出2578.29萬元，占97%；項目支出79.32萬元，占3%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　金沙林場2019年財政撥款收支總預算2657.61萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2657.61萬元.支出包括：一般公共服務支出2657.61萬元.

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　金沙林場2019年一般公共預算當年撥款2657.61萬元，比2018年預算數減少286.04萬元，主要原因2017年部分經費預算在2018年下撥。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2657.61萬元，占100%.

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　金沙林場2019年一般公共預算基本支出2657.61萬元，其中：

　　人員經費2378.63萬元，主要包括：基本工資462.22萬元、津貼補貼65.16萬元、績效工資734.83萬元、社會保險繳費193.22萬元.職工醫療保險94.67萬元、公務員醫療補助11.28萬元、其他社會保障繳費99.51萬元、住房公積金151.46萬元、其他工資福利支出73.32萬元退休費514.56萬元、生活補助40.59萬元、醫療費補助17.12萬元

　　公用經費199.65萬元，主要包括：辦公費15.23萬元、水費5.08萬元、電費12.69萬元、郵電費3.06萬元、差旅費50.76萬元、公務接待費0.05萬元、工會經費25.24萬元、福利費23.66萬元、公務用車運行維護費13.50萬元、其他商品和服務支出50.39萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　金沙林場2019年“三公”經費財政撥款預算數13.55萬元，其中：公務接待費0.05萬元，公務用車購置及運行維護費13.5萬元。

　　（一）公務接待費較2018年預算增長100%（或與2018年預算持平）。主要原因是2018年無公務接待預算。

　　2019年公務接待費計劃用于相關單位公務業務接待。

　　（二）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平）。主要原因是2018年才納入財政預算。

　　單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費13.5萬元，用于6輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障金沙林場辦公業務運轉，以及森林防護的巡視工作等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　金沙林場2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，金沙林場所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0元。

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年金沙林場通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款79.32萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　     表1-1.部門收入總表

　　     表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.（部門）單位預算項目績效目標表

部門預算公開表_[603009]攀枝花市金沙國有林場.xls

603009攀枝花市金沙國有林場2019年政府采購預算編制說明.docx