一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）職能簡介

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處的主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)二灘現(xiàn)有森林資源的保護(hù)、開發(fā)、利用；2、負(fù)責(zé)公園內(nèi)旅游項(xiàng)目的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)及管理。

　　攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局的主要職責(zé)是：1、規(guī)劃管理：參與編制景區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和景區(qū)詳細(xì)建設(shè)規(guī)劃。初審開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，審查建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告，出具選址定點(diǎn)意見，審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案；2、土地資源管理：核定建設(shè)項(xiàng)目用地位置和界限；3、林地資源管理：審查占用、征用或轉(zhuǎn)讓景區(qū)范圍內(nèi)的林地；4、監(jiān)督管理：負(fù)責(zé)保護(hù)景區(qū)內(nèi)的森林、水源和自然、人文景觀不受破壞和污染；5、行政執(zhí)法管理：負(fù)責(zé)景區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)的行政執(zhí)法工作；6、負(fù)責(zé)景區(qū)對外宣傳和招商引資工作；7、經(jīng)營管理：負(fù)責(zé)對景區(qū)范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人依法進(jìn)行監(jiān)督管理；8、協(xié)助市交通、環(huán)保和公安等部門開展港監(jiān)、環(huán)保、治安管理工作。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作

　　(1)嚴(yán)格貫徹黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，做到令行禁止。

　　(2)嚴(yán)格按照市委、市林業(yè)局黨委的工作部署，深入開展好《二灘國家森林公園（二灘風(fēng)景名勝區(qū)）“走基層”活動(dòng) 扎實(shí)推動(dòng)“兩轉(zhuǎn)一提”工作》。

　　(3)積極協(xié)調(diào)市級相關(guān)部門、米易縣政府、鹽邊縣政府和雅礱江流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司（二灘水力發(fā)電廠）的工作支持，抓好常規(guī)性工作的完成。

　　①繼續(xù)執(zhí)行市委、市政府的“保牌戰(zhàn)略”，抓好二灘國家4A景區(qū)管理工作。一是抓好二灘安全生產(chǎn)和旅游工作，確保二灘旅游“健康、安全、秩序、質(zhì)量”四統(tǒng)一。二是做好二灘旅游統(tǒng)計(jì)工作，為攀枝花旅游經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增長提供了及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的資料。三是支持鹽邊縣抓好二灘展覽中心（二灘游客中心）籌建“鹽邊縣大笮文化博物館”工作，豐富二灘游客中心內(nèi)容。

　　②抓好行政審批（核）工作。依法做好二灘國家森林公園（二灘風(fēng)景名勝區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目的審批（核）工作，為二灘旅游事業(yè)的開發(fā)把好脈、定好位、服好務(wù)。工作中著力處理好當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系、處理好旅游開發(fā)與環(huán)境保護(hù)的關(guān)系、處理好旅游資源保護(hù)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。

　　③繼續(xù)抓好國家重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金的使用工作，重點(diǎn)抓好馬鹿寨自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

　　(4)積極通過市場的手段解決好發(fā)展資金嚴(yán)重缺乏問題。

　　①加強(qiáng)森林養(yǎng)生和生態(tài)旅游項(xiàng)目的包裝、宣傳推介工作，大力招商引資。

　　②積極爭取國家林業(yè)局、省林業(yè)廳的政策和資金支持。特別是要爭取把二灘國家森林公園建設(shè)項(xiàng)目拿入到《國家林業(yè)局“十三五”國家森林公園保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目》庫中，確保國家財(cái)政投入到國家級森林公園的資金能夠惠及到攀枝花市。

　　③推動(dòng)好“二灘風(fēng)景名勝區(qū)（二灘國家森林公園）綠色休閑（養(yǎng)生）產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目”的開發(fā)工作。重點(diǎn)抓好跟蹤和服務(wù)工作，爭取變意向投資為項(xiàng)目落地建設(shè)。

　　（5）加強(qiáng)協(xié)調(diào)和工作溝通，繼續(xù)有效推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)工作。

　　①積極爭取雅礱江流域水電開發(fā)有限公司（二灘水力發(fā)電廠）的工作支持，充分利用好桐子林庫區(qū)水資源優(yōu)勢，抓好“二灘若海濕地”的項(xiàng)目規(guī)劃工作，實(shí)現(xiàn)地方和企業(yè)共贏目標(biāo)。

　　②站在林業(yè)行業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的高度，與鹽邊縣林業(yè)局和鹽邊林業(yè)局、普威林業(yè)局合作，分別抓好菩薩巖森林穿越和馬鹿寨自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)工作。

　　（6）完成二灘黨支部換屆工作。二灘黨支部是黨在二灘管理處（二灘管理局）基層組織中的戰(zhàn)斗堡壘，充分發(fā)揮好黨支部在單位中的政治思想引導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)作用。

　　（7）爭取市編委早日批準(zhǔn)成立“攀枝花市二灘生態(tài)資源管理中心”機(jī)構(gòu)。

　　（8）抓好單位內(nèi)部管理，增強(qiáng)紀(jì)律性，嚴(yán)格考勤制度，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)，切實(shí)落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)工作督查，樹立勤政、廉潔、高效、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）是市林業(yè)局下屬的參公管理事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出。市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年收支總預(yù)算為125.38萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年收入預(yù)算125.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入125.38萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年支出預(yù)算125.38萬元，其中：基本支出110.38萬元，占88%；項(xiàng)目支出15.00萬元，占12%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算125.38萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入125.38萬元；支出包括：農(nóng)林水支出86.55萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出15.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.68萬元，住房保障支出8.15萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款125.38萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少43.39萬元，主要是人員減少引起的工資福利支出等減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　基本支出110.38萬元，其中：農(nóng)林水支出86.55萬元，占69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.68萬元，占12%；住房保障支出8.15萬元，占7%。

　　項(xiàng)目支出15萬元，為其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出，占12%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為86.55萬元，主要用于：單位在職人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.95萬元，主要用于：單位離退休人員支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.73萬元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，主要用于：單位為職工繳納的住房公積金。

　　5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，主要用于：抓好二灘4A級景區(qū)統(tǒng)一管理、制作宣傳冊、積極開展招商引資等工作。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年一般公共預(yù)算基本支出110.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)94.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)16.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.29萬元，為公務(wù)接待費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降65%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則，厲行勤儉節(jié)約。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)及宣傳促銷接待投資商的住宿、用餐等。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，二灘國家森林公園管理處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16.07萬元，比2017年預(yù)算減少9.35元，減少3.68%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）共有車輛1輛，因公車改革上報(bào)財(cái)政，現(xiàn)處于報(bào)廢狀態(tài)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市二灘國家森林公園管理處（市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。反映為抓好二灘國家森林公園4A級景區(qū)管理工作發(fā)生的支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)，車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

　　附件：部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 603008-二灘國家森林公園管理處2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 603008-二灘森林公園2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls