一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）職能簡介

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處的主要職責為：1、負責二灘現有森林資源的保護、開發、利用；2、負責公園內旅游項目的規劃、開發、建設及管理。

　　攀枝花市二灘風景名勝區管理局的主要職責是：1、規劃管理：參與編制景區建設總體規劃和景區詳細建設規劃。初審開發建設項目規劃，審查建設項目可行性報告，出具選址定點意見，審查建設項目設計方案；2、土地資源管理：核定建設項目用地位置和界限；3、林地資源管理：審查占用、征用或轉讓景區范圍內的林地；4、監督管理：負責保護景區內的森林、水源和自然、人文景觀不受破壞和污染；5、行政執法管理：負責景區范圍內有關法律、法規的行政執法工作；6、負責景區對外宣傳和招商引資工作；7、經營管理：負責對景區范圍內從事經營活動的單位和個人依法進行監督管理；8、協助市交通、環保和公安等部門開展港監、環保、治安管理工作。

　　（二）2018年重點工作

　　(1)嚴格貫徹黨紀政紀條規，做到令行禁止。

　　(2)嚴格按照市委、市林業局黨委的工作部署，深入開展好《二灘國家森林公園（二灘風景名勝區）“走基層”活動 扎實推動“兩轉一提”工作》。

　　(3)積極協調市級相關部門、米易縣政府、鹽邊縣政府和雅礱江流域水電開發有限責任公司（二灘水力發電廠）的工作支持，抓好常規性工作的完成。

　　①繼續執行市委、市政府的“保牌戰略”，抓好二灘國家4A景區管理工作。一是抓好二灘安全生產和旅游工作，確保二灘旅游“健康、安全、秩序、質量”四統一。二是做好二灘旅游統計工作，為攀枝花旅游經濟目標增長提供了及時、準確、全面的資料。三是支持鹽邊縣抓好二灘展覽中心（二灘游客中心）籌建“鹽邊縣大笮文化博物館”工作，豐富二灘游客中心內容。

　　②抓好行政審批（核）工作。依法做好二灘國家森林公園（二灘風景名勝區）建設項目的審批（核）工作，為二灘旅游事業的開發把好脈、定好位、服好務。工作中著力處理好當前與長遠的關系、處理好旅游開發與環境保護的關系、處理好旅游資源保護與地方經濟發展的關系。

　　③繼續抓好國家重點生態功能轉移支付禁止開發區補助資金的使用工作，重點抓好馬鹿寨自然保護區基礎設施建設工作。

　　(4)積極通過市場的手段解決好發展資金嚴重缺乏問題。

　　①加強森林養生和生態旅游項目的包裝、宣傳推介工作，大力招商引資。

　　②積極爭取國家林業局、省林業廳的政策和資金支持。特別是要爭取把二灘國家森林公園建設項目拿入到《國家林業局“十三五”國家森林公園保護利用設施建設項目》庫中，確保國家財政投入到國家級森林公園的資金能夠惠及到攀枝花市。

　　③推動好“二灘風景名勝區（二灘國家森林公園）綠色休閑（養生）產業合作項目”的開發工作。重點抓好跟蹤和服務工作，爭取變意向投資為項目落地建設。

　　（5）加強協調和工作溝通，繼續有效推進相關項目的規劃和建設工作。

　　①積極爭取雅礱江流域水電開發有限公司（二灘水力發電廠）的工作支持，充分利用好桐子林庫區水資源優勢，抓好“二灘若海濕地”的項目規劃工作，實現地方和企業共贏目標。

　　②站在林業行業和林業產業融合發展的高度，與鹽邊縣林業局和鹽邊林業局、普威林業局合作，分別抓好菩薩巖森林穿越和馬鹿寨自然保護區的規劃和建設工作。

　　（6）完成二灘黨支部換屆工作。二灘黨支部是黨在二灘管理處（二灘管理局）基層組織中的戰斗堡壘，充分發揮好黨支部在單位中的政治思想引導和組織協調作用。

　　（7）爭取市編委早日批準成立“攀枝花市二灘生態資源管理中心”機構。

　　（8）抓好單位內部管理，增強紀律性，嚴格考勤制度，加強黨風廉政建設和精神文明建設，切實落實責任。加強工作督查，樹立勤政、廉潔、高效、務實的工作作風。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）是市林業局下屬的參公管理事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：農林水支出、其他旅游業管理與服務支出、社會保障和就業支出及住房保障支出。市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年收支總預算為125.38萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年收入預算125.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入125.38萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年支出預算125.38萬元，其中：基本支出110.38萬元，占88%；項目支出15.00萬元，占12%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年財政撥款收支總預算125.38萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入125.38萬元；支出包括：農林水支出86.55萬元，其他旅游業管理與服務支出15.00萬元，社會保障和就業支出15.68萬元，住房保障支出8.15萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年一般公共預算當年撥款125.38萬元，比2017年預算數減少43.39萬元，主要是人員減少引起的工資福利支出等減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　基本支出110.38萬元，其中：農林水支出86.55萬元，占69%；社會保障和就業支出15.68萬元，占12%；住房保障支出8.15萬元，占7%。

　　項目支出15萬元，為其他旅游業管理與服務支出，占12%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）2018年預算數為86.55萬元，主要用于：單位在職人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為6.95萬元，主要用于：單位離退休人員支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為8.73萬元，主要用于：單位繳納的基本養老保險費支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為8.15萬元，主要用于：單位為職工繳納的住房公積金。

　　5. 商業服務業等支出（類）旅游業管理與服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）2018年預算數為15.00萬元，主要用于：抓好二灘4A級景區統一管理、制作宣傳冊、積極開展招商引資等工作。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年一般公共預算基本支出110.38萬元，其中：

　　人員經費94.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、退休人員統籌外經費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金。

　　公用經費16.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、其他交通費用、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）2018年“三公”經費財政撥款預算數0.29萬元，為公務接待費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降65%。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定實施細則，厲行勤儉節約。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、檢查指導等公務活動開支的用餐費及宣傳促銷接待投資商的住宿、用餐等。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，二灘國家森林公園管理處的機關運行經費財政撥款預算為16.07萬元，比2017年預算減少9.35元，減少3.68%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）共有車輛1輛，因公車改革上報財政，現處于報廢狀態。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市二灘國家森林公園管理處（市二灘風景名勝區管理局）通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）其他旅游業管理與服務支出。反映為抓好二灘國家森林公園4A級景區管理工作發生的支出。

　　（二）“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費，車輛購置及運行費、公務接待費。

　　附件：部門預算公開報表.xls

                 603008-二灘國家森林公園管理處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 603008-二灘森林公園2018年部門預算項目績效目標.xls