一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）職能簡介。

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處的主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)二灘現(xiàn)有森林資源的保護(hù)、開發(fā)、利用；2、負(fù)責(zé)公園內(nèi)旅游項(xiàng)目的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)及管理。

　　攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局的主要職責(zé)是：1、規(guī)劃管理：參與編制景區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和景區(qū)詳細(xì)建設(shè)規(guī)劃。初審開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，審查建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告，出具選址定點(diǎn)意見，審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案；2、土地資源管理：核定建設(shè)項(xiàng)目用地位置和界限；3、林地資源管理：審查占用、征用或轉(zhuǎn)讓景區(qū)范圍內(nèi)的林地；4、監(jiān)督管理：負(fù)責(zé)保護(hù)景區(qū)內(nèi)的森林、水源和自然、人文景觀不受破壞和污染；5、行政執(zhí)法管理：負(fù)責(zé)景區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)的行政執(zhí)法工作；6、負(fù)責(zé)景區(qū)對外宣傳和招商引資工作；7經(jīng)營管理：負(fù)責(zé)對景區(qū)范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動的單位和個人依法進(jìn)行監(jiān)督管理；8、協(xié)助市交通、環(huán)保和公安等部門開展港監(jiān)、環(huán)保、治安管理工作。

　　（二）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）2019年重點(diǎn)工作。

　　深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照市“陽光花城，康養(yǎng)勝地”的戰(zhàn)略部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)2019年市林業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)，奮力推進(jìn)二灘森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　1.著力加強(qiáng)和改進(jìn)黨建工作和業(yè)務(wù)項(xiàng)目建設(shè)工作。

　　2.繼續(xù)協(xié)調(diào)好米易縣政府、鹽邊縣政府、市級相關(guān)部門和雅礱江流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司（二灘水力發(fā)電廠）的工作支持，抓好常規(guī)性工作的完成。

　　3. 加強(qiáng)項(xiàng)目包裝和宣傳促銷，大力招商引資，解決好發(fā)展資金嚴(yán)重缺乏問題。

　　4. 全力抓好二灘機(jī)構(gòu)改革攻堅(jiān)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）為市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算二級單位，下屬非獨(dú)立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風(fēng)景名勝區(qū)管理局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。二灘國家森林公園管理處2019年收支總預(yù)算133.514萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年收入預(yù)算133.514萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入118.514萬元，占88.77%；政府性基金預(yù)算撥款收入15萬元，占11.23%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年支出預(yù)算133.514萬元，其中：基本支出118.514萬元，占88.77%；項(xiàng)目支出15萬元，占11.23%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算133.514萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入118.514萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入15萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出16.7148萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元、農(nóng)林水支出93.5486萬元和住房保障支出8.2506萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款118.514萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加8.134萬元，主要一是2019年的工資獎金預(yù)算較2018年有所提高；二是2019年較2018年新增帶薪年休假支出；三是日常公用經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出16.7148萬元，占14.11%；農(nóng)林水支出93.5486萬元，占78.93%；住房保障支出8.2506萬元，占6.96%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.8972萬元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（含黨建經(jīng)費(fèi)）、福利費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8.8176萬元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為93.5486萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8.2506萬元，主要用于：職工住房公斤金單位繳納部分。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年一般公共預(yù)算基本支出118.514萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)101.4053萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他工資福利支出（帶薪年休假）、退休人員退休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)17.1087萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.288萬元，均為公務(wù)接待費(fèi)。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級來函指導(dǎo)、考察或調(diào)研工作進(jìn)行公務(wù)接待活動支出。

　　我單位無因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年政府性基金預(yù)算支出15萬元，其中：項(xiàng)目支出15萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，二灘國家森林公園管理處（參照公務(wù)員管理）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為17.1087萬元，比2018年預(yù)算增加2.2087萬元，增長14.82%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，二灘國家森林公園管理處共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年二灘國家森林公園管理處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金支出預(yù)算撥款15萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于未實(shí)行歸口管理的單位離退休支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出，包括人員工資福利支出和日常公用支出。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和經(jīng)補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[603008]攀枝花市二灘森林公園.xls

　　 [603008]攀枝花市二灘森林公園項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

　　603008攀枝花市二灘國家森林公園管理處2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc