一、基本職能及主要工作

　　(一)主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作

　　以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，圍繞全市、全區(qū)中心工作，堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，以省廳“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略、“一四五”工作部署和市局黨委工作要求為牽引，以黨建統(tǒng)攬、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升能力、展示形象為措施，以中心統(tǒng)籌、警種牽頭、網(wǎng)情支撐、整體聯(lián)動、全局落實(shí)為方法，全面決勝“三個一流”奮斗目標(biāo)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局下設(shè)科、室、所、隊(duì)19個部門，為市財政二級預(yù)算單位,執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　東區(qū)公安分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入9996.38萬元，支出包括：公共安全支出8136.92萬元、社會保障和就業(yè)支出1198.42萬元、住房保障支出661.04萬元。東區(qū)公安分局2019年收支總預(yù)算9996.38萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　東區(qū)公安分局2019年收入預(yù)算9996.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9996.38萬元，占100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　東區(qū)公安分局2019年支出預(yù)算9996.38萬元，其中：基本支出9539.88萬元，占96%；項(xiàng)目支出456.5萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　東區(qū)公安分局2019年財政撥款收支總預(yù)算9996.38萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9996.38萬元；支出包括：公共安全支出8136.92萬元、社會保障和就業(yè)支出1198.42萬元、住房保障支出661.04萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　東區(qū)公安分局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9996.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加197.31萬元，主要是人員增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出7680.42萬元，占77%；一般行政管理事務(wù)支出456.5萬元，占5%；未歸口管理的行政單位離退休支出427.9萬元，占5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出770.52萬元，占8%；住房公積金支出661.04萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7680.42萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為456.5萬元，主要用于分局各類項(xiàng)目。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為427.9萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)開支。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為770.52萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為661.04萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　東區(qū)公安分局2019年一般公共預(yù)算基本支出9996.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)8376.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)1163.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　東區(qū)公安分局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)205.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長8.1萬元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車97輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）70輛，7座以上19座（含19座）以下客車13輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車7輛，摩托車16輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200.5萬元，用于97輛公務(wù)用車及16輛摩托車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障巡邏、辦案等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　東區(qū)公安分局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，東區(qū)公安分局參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，東區(qū)公安分局共有車輛97輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車97輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年東區(qū)公安分局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款456.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[128002]東區(qū)公安分局.xls

                  [128002]東區(qū)公安分局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                 128002攀枝花市公安局東區(qū)分局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc