2020年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時(shí)間:2021-04-27     來源:計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》(攀財(cái)績(jī)〔20214號(hào))要求,現(xiàn)將2020度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)。

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市三農(nóng)工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于三農(nóng)方面的決策部署,組織起草全市三農(nóng)有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.?dāng)M訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃,負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議,組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調(diào)菜籃子工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā),引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具,指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

8.組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議,指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé),牽頭負(fù)責(zé)瘦肉精監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級(jí)、市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃,并組織實(shí)施和管理。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作,落實(shí)對(duì)外援助政策,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。

16.編制全市煙葉種植規(guī)劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級(jí)煙草扶持項(xiàng)目。

17.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

18.負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

19.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

20.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)組成。

我局屬行政機(jī)構(gòu),會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級(jí)部門攀西無公害中心,無公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度(獨(dú)立預(yù)算單位)。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科(行政審批科)、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科(攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì))、人事科(中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室);直屬事業(yè)單位10個(gè):攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站

編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人,2020年在職人員總數(shù)148人,其中:行政人員(含參公人員)68人,機(jī)關(guān)工勤人員7;編內(nèi)臨聘人員3人;事業(yè)人員76人;退休人員95人。

2020年底,固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)年初部門預(yù)算安排和支出情況。

2020年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元,均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元,其中:基本支出3012.21萬元,項(xiàng)目支出331萬元。

1.基本支出安排及使用情況。

2020年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元,具體安排工資福利支出2427.58萬元,日常公用支出414.63萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。

2.項(xiàng)目支出安排及使用情況。

2020年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元,具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元,部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。

(二)追加預(yù)算安排和支出情況。

2020年追加預(yù)算總額為337.7萬元,安排基本支出追加13.39萬元,其中,人員支出追加33.78萬元,公用支出追減20.40萬元;安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。

(三)專項(xiàng)資金安排及支出情況。

2020年年初安排專項(xiàng)資金331萬元,市級(jí)追加專項(xiàng)681.57萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬元,總收入880.24萬元。總支出809.99萬元,主要項(xiàng)目使用情況:一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00 萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn);二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控;三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。

(四)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

2020年年初結(jié)余270.53萬元,年末結(jié)余172.50萬元,主要是省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余,當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。

2020年支出總額為3865.68萬元,其中工資福利支出2631.37萬元,占總支出68.07%;商品和服務(wù)支出1234.30萬元,占總支出的31.93%(其中含項(xiàng)目支出840.07萬元,占總支出的21.73%);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元,占總支出10.17%;其他資本性支出11.58萬元,占總支出的0.30%

按支出功能分類主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農(nóng)業(yè)支出等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請(qǐng)專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2020年,我們?cè)谑形⑹姓膱?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下,以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)等重點(diǎn)工作,強(qiáng)化措施,落實(shí)責(zé)任,掛圖作戰(zhàn),全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(一)市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,同比增長(zhǎng)5.6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.1%,增速達(dá)到近10年來最高水平;農(nóng)村居民人均可支配收入19938元,位居全省第2,增幅在全省排位第15、上升5位。

2)效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

2.市級(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控,攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情;開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn),通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng),驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果,完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸,大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸;早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元,外銷率達(dá)72.72%;枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元,桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元,芒果種植面積達(dá)70萬畝,產(chǎn)量29萬噸,烤煙種植7.5萬畝,預(yù)計(jì)收購(gòu)煙葉19萬擔(dān),產(chǎn)值2.16億元(不含煙葉稅返還),全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

2)效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定,保供穩(wěn)價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng),促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡,促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值,逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染,耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

(二)上級(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展;全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量PCR檢測(cè)非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份,檢測(cè)結(jié)果均為陰性;開展奶油果技術(shù)培訓(xùn),奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升; 高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上,病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理;完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定,保供穩(wěn)價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng);開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率≥97%;奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn);完善了管理制度,實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤,增強(qiáng)股東對(duì)集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

(三)自評(píng)結(jié)論。

根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我局2020年整體支出,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門的責(zé)任,取得了一定的成績(jī)。按照部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為99分,主要是節(jié)能降耗做的不夠,扣1分。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

(一)偏離績(jī)效目標(biāo)及其原因。

2020年度,我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績(jī)效目標(biāo)情況,其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1.年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠,導(dǎo)致在執(zhí)行總體績(jī)效目標(biāo)是部分存在偏差,致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

2.部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢,慣性思維嚴(yán)重,報(bào)賬不及時(shí),造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

3五險(xiǎn)一金因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致,單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù),墊付資金負(fù)擔(dān)沉重,造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

4.行政機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化,績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

(二)改進(jìn)措施。

1.加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,在今后的工作中,我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制,基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制,保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

2.積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作。在今后的工作中,我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評(píng)價(jià)的方式,發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目,避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過程中,及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度,考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度,提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查,根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果,并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析,做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

3.加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與五險(xiǎn)一金管理部門協(xié)調(diào),盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通,采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約,確保職工的保障利益。

4.合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富,根本無法評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等,因此,指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益,重服務(wù)、輕權(quán)力,重宏觀、輕微觀。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

通過這次自評(píng),進(jìn)一步提高了我局的績(jī)效管理水平,更加認(rèn)識(shí)到了績(jī)效管理對(duì)部門綜合管理提升的重要性,自評(píng)結(jié)果將用于2020年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶,吸取經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)工作,讓工作與績(jī)效目標(biāo)匹配,讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步,我們將適時(shí)公開公示我局的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效成果,以經(jīng)得起上級(jí)、服務(wù)對(duì)象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩,繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

 

                                      攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

                                        202147