攀枝花市經濟合作局2021年部門預算整體績效自評報告

 

 

一、部門概況

（一）本部門的基本職能：負責推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作（以下簡稱經濟合作）。參與起草有關經濟合作的規范性文件。參與擬訂全市經濟合作的發展規劃和年度計劃并組織實施。統籌、協調、指導全市投資促進工作。起草有關投資促進的規范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發展規劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環境推介工作。統籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統計分析全市外商投資情況。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作。承擔我市與國（境）內外相關區域經濟合作活動的有關具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區經濟合作有關工作。推動全市博覽發展促進工作。參與擬訂全市會展業發展規劃和相關政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）人員構成。2021年末實有一般公共預算財政撥款開支在職人員35人，其中：行政人員18人（公務員15人、機關工勤3人）；非參公事業人員17人。2021年末實有一般公共預算財政撥款開支其他人員1人，為按攀委辦發﹝2012﹞86 號文管理司勤人員。

（三）固定資產等情況。2021年年初固定資產84.62萬元，因固定資產折舊、處置等減少26.39萬元，年末固定資產58.23萬元。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

2021年年初部門預算基本支出安排及使用均為727.64萬元，其中：（1）一般公共服務支出586.10萬元；（2）社會保障和就業支出89.48萬元；（3）住房保障支出52.06萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

2021年年初無部門預算項目支出安排。

（二）追加預算安排及支出情況

2021年追加預算安排297.86萬元，其中：（1）一般公共服務支出266.03萬元；（2）社會保障和就業支出31.83萬元。

2021年追加預算支出297.85萬元，其中：（1）一般公共服務支出266.02萬元；（2）社會保障和就業支出31.83萬元。

（三）專項資金安排及支出情況

2021年招商引資專項資金安排及支出均為241.72萬元。

（四）其他資金收支及結轉結余使用情況

2021年其他資金收入0.45萬元，其他資金支出0.44萬元，年末結轉結余0.01萬元。2021年使用2020年末結轉結余資金4.00萬元。

（五）無其他需要說明的情況

三、績效目標完成情況分析

（一）市級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標完成情況：1.赴外開展小分隊招商20余批次，小分隊招商對接企業50余家。2.日常重點產業項目考察、對接、洽談、跟蹤服務等商務接待160余批次，項目促進出差50余批次。3. 舉辦知名企業四川行活動、西博會2次重大招商活動。4. 設計、印制招商引資宣傳資料1600冊，設計、印制招商引資宣傳資料數量有所壓減，是為了控制成本（經費）支出；微信公眾號設計、規劃、運營服務：①整理、編寫信息并推送微信內容6期/月；②收集、提煉、編寫專題宣傳2條/周；③宣傳視頻素材的采集和剪輯8次/季度；④重要活動、重要會議等視頻拍攝服務2次/年；⑤ H5制作2次/年；其他招商引資宣傳工作:宣傳資料卡、名片、接待手冊、推介資料、簽約展板制作、宣傳欄等宣傳制作。5. 赴廣州開展駐點招商工作32天，對接企業30余批次；赴寶雞開展駐點招商工作預計70天，對接企業99批次。因輿情影響，被迫取消部分赴外駐點招商工作安排，故未完成年初工作計劃量。6. 聘請招商引資法律顧問1家。7. 招商引資項目管理云平臺2021年度運維管理。因2021年全市統一安排各部門招商引資專項工作經費，故未另行考核安排產業招商牽頭部門專項工作經費。

質量指標完成情況：省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務完成情況良好。外商直接投資到位資金（ FDI）完成77萬美元，因輿情影響等因素，暫未達到省級業務主管部門下達200萬美元的目標任務，但實現了近5年來外商投資直接到位資金（ FDI）零的突破，完成市委市政府提出年度目標任務。今后將繼續強化外資工作，利用外資取得進一步突破。

時效指標完成情況：工作任務完成時間節點1年內完成。

成本指標完成情況：為保障2021年招商引資工作任務，保障全年目標任務順利完成，實際成本支出1029.50萬元。因招商引資專項工作經費等項目資金未納入我單位年初部門預算，增人增資等因素，2021年實際成本支出大于年初設定指標值。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益指標完成情況：1.全市招商引資總到位資金801.27億元。2.國內省外投資到位資金330.28億元。3.外商投資實際到位資金8950.80萬元。已全面完成。

可持續影響指標完成情況：有效促進產業轉型和經濟持續發展。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標完成情況：服務對象滿意度達到了基本滿意及以上。

2.市級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標完成情況：1.赴外開展小分隊招商20余批次，小分隊招商對接企業50余家。2.日常重點產業項目考察、對接、洽談、跟蹤服務等商務接待160余批次，項目促進出差50余批次。3. 舉辦知名企業四川行活動、西博會2次重大招商活動。4. 設計、印制招商引資宣傳資料1600冊，設計、印制招商引資宣傳資料數量有所壓減，是為了控制成本（經費）支出；微信公眾號設計、規劃、運營服務：①整理、編寫信息并推送微信內容6期/月；②收集、提煉、編寫專題宣傳2條/周；③宣傳視頻素材的采集和剪輯8次/季度；④重要活動、重要會議等視頻拍攝服務2次/年；⑤ H5制作2次/年；其他招商引資宣傳工作:宣傳資料卡、名片、接待手冊、推介資料、簽約展板制作、宣傳欄等宣傳制作。5. 赴廣州開展駐點招商工作32天，對接企業30余批次；赴寶雞開展駐點招商工作預計70天，對接企業99批次。因輿情影響，被迫取消部分赴外駐點招商工作安排，故未完成年初工作計劃量。6. 聘請招商引資法律顧問1家。7. 招商引資項目管理云平臺2021年度運維管理。因2021年全市統一安排各部門招商引資專項工作經費，故未另行考核安排產業招商牽頭部門專項工作經費。

質量指標完成情況：省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務完成情況良好。外商直接投資到位資金（ FDI）完成77萬美元，因輿情影響等因素，暫未達到省級業務主管部門下達200萬美元的目標任務，但實現了近5年來外商投資直接到位資金（FDI)零的突破，完成市委市政府提出年度目標任務。今后將繼續強化外資工作，利用外資取得進一步突破。

時效指標完成情況：工作任務完成時間節點1年內完成。

成本指標完成情況：2021年招商引資各項工作實際完成經費支出均控制在設定年度指標值內，部分工作經費因2021年財政資金緊缺無力支付，故成本大大縮小。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益指標完成情況：1.全市招商引資總到位資金801.27億元。2.國內省外投資到位資金330.28億元。3.外商投資實際到位資金8950.80萬元。已全面完成。

可持續影響指標完成情況：有效促進產業轉型和經濟持續發展。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標完成情況：服務對象滿意度達到了基本滿意及以上。

（二）無上級專項（項目）資金

（三）無其他需要說明的情況

（四）自評結論

從總體情況看，2021年度部門預算整體績效目標完成情況良好。績效管理還存在一些不足。主要是支出績效管理指標、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類基礎數據、績效運行信息采集銜接不及時，績效管理實施難度大，又因預算績效管理由財務人員兼顧，缺乏專職專業性，故預算績效管理還需進一步科學化和全面化。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

經濟效益指標：2021年因輿情影響，招商引資工作開展受限，部分計劃安排無法執行，以及財力不足等因素，導致產生年度實際完成數偏離績效目標值的情況。 在今后預算績效管理工作中，進一步完善各項績效目標管理相關指標體系、制度、方法，進一步提高績效管理相關數據、信息的準確性和完整性，縮小設定的績效目標值與實際完成數偏離程度，提高財政資金使用效益及績效管理水平。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

我單位按時將績效自評結果報送市財政局對口聯系業務科室、市財政監督檢查局和財政監督與績效管理科，接受監督檢查和考核，并將按規定進行2021年績效自評表和績效自評報告的公開公示。

攀枝花市經濟合作局2021年市級部門預算整體績效自評表.xls