攀枝花市經濟合作局

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市經濟合作局職能簡介。負責推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作（以下簡稱經濟合作）。參與起草有關經濟合作的規范性文件。參與擬訂全市經濟合作的發展規劃和年度計劃并組織實施。統籌、協調、指導全市投資促進工作。起草有關投資促進的規范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發展規劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環境推介工作。統籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統計分析全市外商投資情況。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作。承擔我市與國（境）內外相關區域經濟合作活動的有關具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區經濟合作有關工作。推動全市博覽發展促進工作。參與擬訂全市會展業發展規劃和相關政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）市經濟合作局2021年重點工作。

2021年，我們將認真落實“投資唱主角”和“三個三”的招商工作要求，圍繞“釩鈦、陽光”兩篇文章和市委市政府重點工作，強化工作措施，確保實現招商引資全年總到位資金800億元，國內省外總到位資金320億元。

1.強化統籌，在凝聚全市招商合力方面有新突破。圍繞全市加快推進“兩城”建設和“一樞紐五高地”建設的要求，完善招商引資項目管理、政策激勵等制度體系，加強市級層面統籌協調，推動實現招商工作“一盤棋”。

2.注重實效，在開展精準招商活動方面有新突破。搭建博覽、會議等平臺，充分借助展會活動，開展投資環境說明會、產業洽談會等專題活動，提升城市知名度和影響力；探索“重點企業+市級部門+區縣”合作招商模式，共同吸引供應鏈、價值鏈、生態鏈上的配套企業投資攀枝花。

3.延伸鏈條，在加強優勢產業聚集方面有新突破。做實“釩鈦、陽光”兩篇文章，瞄準成渝地區雙城經濟圈，會同市級相關部門深度研究產業發展、政策資源、資本流向，以補齊產業短板、延伸產業鏈為突破口，發揮現有龍頭企業、行業領軍企業資源優勢，實施聚鏈、延鏈、補鏈、強鏈招商，推動產業布局園區化、園區產業集聚化、產業項目高端化。

4.夯實責任，在招商項目落地落實方面再有新突破。堅持“以項目論英雄”的導向，對照年度、季度、月度目標任務，運用好“通報、督查、考核、約談、激勵”五項機制，加大對重大項目的跟蹤服務，開展“推進全市招商引資簽約重點項目加快落地”主題調研，推動招商項目“開工注冊率、資金到位率、竣工投產率”持續提升。

5.強化培養，在提升專業化招商能力方面有新突破。加強作風建設，深化拓展“守紀律”主題教育成果，不斷增強干部的事業心責任感。開設“招商講堂”，舉辦業務培訓班，組織招商擂臺賽、專題分享會講座，全面打造德才兼備、勤勉務實的新時代招商隊伍，以實際行動為新時代攀枝花追趕超越和高質量發展貢獻招商引資力量。

二、單位構成情況

市經濟合作局下屬非獨立核算單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。主要包括：攀枝花市投資促進中心、攀枝花市駐寶雞投資促進中心、攀枝花市駐廣州投資促進中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市經濟合作局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入727.64萬元；支出包括：一般公共服務支出586.10萬元、社會保障和就業支出89.48萬元、住房保障支出52.06萬元。市經濟合作局2021年收支總預算727.64萬元，比2020年預算數增加89.53萬元，主要是因2021年在職事業人員增加，從而增加了人員經費預算。

（一）收入預算情況

市經濟合作局2021年收入預算727.64萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入727.64萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市經濟合作局2021年支出預算727.64萬元，其中：基本支出727.64萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市經濟合作局2021年財政撥款收支總預算727.64萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入727.64萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出586.10萬元、社會保障和就業支出89.48萬元、住房保障支出52.06萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市經濟合作局2021年一般公共預算當年撥款727.64萬元，比2020年預算數增加89.53萬元，主要是2021年在職事業人員增加，從而增加了一般公共預算當年撥款。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出586.10萬元，占80.55%；社會保障和就業支出89.48萬元，占12.30%；住房保障支出52.06萬元，占7.15%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2021年預算數為392.34萬元，主要用于：攀枝花市經濟合作局人員經費支出，以及為保障機關完成特定行政工作任務和招商引資目標而安排的機構正常運轉公用經費支出，全面完成省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項） 2021年預算數為193.76萬元，主要用于：下屬其他事業單位（攀枝花市投資促進中心、攀枝花市駐寶雞投資促進中心、攀枝花市駐廣州投資促進中心）在職人員經費支出，以及為保障完成特定工作任務和招商引資目標而安排的機構正常運轉公用經費支出，全面完成省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務。

3. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為43.81萬元，主要用于：機關及下屬其他事業單位離退休的人員經費支出及公用經費支出，全面完成省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為45.68萬元，主要用于：機關及下屬其他事業單位在職人員按規定標準繳納的基本養老保險繳費支出，全面完成省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為52.06萬元，主要用于：機關及下屬事業單位人員按規定標準繳納的住房公積金支出，全面完成省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市經濟合作局2021年一般公共預算基本支出727.64萬元，其中：

人員經費626.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

公用經費101.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市經濟合作局2021年“三公”經費財政撥款預算數5.51萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.46萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）無因公出國（境）經費預算，與2020年預算持平。無根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.00%。主要原因是2021年三公經費預算壓減。

2021年公務接待費計劃用于開展攀枝花市投資環境及招商引資項目推進落實情況督查調研等公務活動接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降0.28%。主要原因是2021年三公經費預算壓減。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障招商引資工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市經濟合作局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市經濟合作局的機關運行經費財政撥款預算為101.33萬元，比2020年預算增加10.22萬元，增長11.22%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市經濟合作局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市經濟合作局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）: 指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指行政事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附表：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表（此表無數據）

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

（此表無數據）

表5.國有資本經營預算支出預算表（此表無數據）

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門預算項目績效目標表（此表無數據）

攀枝花市經濟合作局2021年部門預算.doc

攀枝花市經濟合作局2021年部門預算公開表 .xlsx

攀枝花市經濟合作局2021年政府采購預算安排情況.docx