一、部門概況

（一）本部門的基本職能：負責推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作（以下簡稱經濟合作）。參與起草有關經濟合作的規范性文件。參與擬訂全市經濟合作的發展規劃和年度計劃并組織實施。統籌、協調、指導全市投資促進工作。起草有關投資促進的規范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發展規劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環境推介工作。統籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統計分析全市外商投資情況。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作。承擔我市與國（境）內外相關區域經濟合作活動的有關具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區經濟合作有關工作。推動全市博覽發展促進工作。參與擬訂全市會展業發展規劃和相關政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）人員構成。2020年末實有一般公共預算財政撥款開支在職人員35人，其中：行政人員20人（公務員16人、機關工勤4人）；非參公事業人員15人。2020年末實有一般公共預算財政撥款開支其他人員1人，為按攀﹝2012﹞86 號文管理司勤人員。

（三）固定資產等情況。2020年年初固定資產82.05萬元，本年增加2.58萬元，年末固定資產84.62萬元。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況。

1、基本支出安排及使用情況。

2020年年初部門預算基本支出安排及使用均為638.11萬元，其中：（1）一般公共服務支出506.26萬元；（2）社會保障和就業支出86.97萬元；（3）住房保障支出44.87萬元。

2、2020年年初無部門預算項目支出安排。

（二）追加預算安排及支出情況。

2020年追加預算安排311.92萬元，其中：（1）一般公共服務支出49.53萬元；（2）社會保障和就業支出-0.89萬元；（3）城鄉社區支出263.28萬元。

2020年追加預算支出307.92萬元，其中：（1）一般公共服務支出49.53萬元；（2）社會保障和就業支出-0.89萬元；（3）城鄉社區支出259.28萬元。

（三）專項資金安排及支出情況。

2020年專項資金安排及支出均為275.53萬元（注：我局實際使用招商引資專項工作經費275.53萬元，不包括市財政撥付其他市級產業招商牽頭部門產業招商專項工作經費60萬元）。

（四）其他資金收支及結轉結余使用情況。

2020年其他資金收入0.40萬元，上年結轉結余0.08萬元，其他資金支出0.47萬元。

（五）無其他需要說明的情況。

三、績效目標完成情況分析

（一）市級財政資金績效目標完成情況。

1.年初部門預算績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標值770億元，實際完成數788.84億元， 完成率102.45%。其中，國內省外到位資金年度指標值320億元，實際完成數329.12億元，完成率102.85%；外商投資實際到位資金年度指標值6700萬元，實際完成數8740萬元，完成率130%；省級重大及專題投資促進活動（2019年“中外知名企業四川行活動”、“第三屆西博會進出口展暨國際投資大會”）簽約項目履約率、開工率、資金到位率年度指標值分別為：90%、80%、30%，實際完成數：履約率100%、開工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質量指標及完成情況：重點任務完成率指標值為100%，實際完成數100%，完成率100%。

時效指標及完成情況：①工作任務完成時間節點指標值為年度內完成，實際已完成，完成率100%。②資金使用進度指標值為按實際工作開展進度，實際已完成，完成率100%。

成本指標及完成情況：支出控制率（實際財政支出/計劃財政支出）指標值為預期目標任務范圍內≤100%，實際已完成，完成率100%。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益指標及完成情況：招商引資項目實現固定資產投資指標值為300億元，實際完成數487.35億元，完成率162.45%。

社會效益指標及完成情況：促進就業指標值為有所提高，實際有所提高，完成率100%。

生態效益指標及完成情況：①改善人居環境指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎設施指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。

可持續影響指標及完成情況：促進產業轉型和經濟發展指標值為良好，實際完成情況良好，完成率100%。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指值標為服務對象滿意度達到80%，實際完成數為80%以上，完成率100%。

2.市級專項（項目）資金績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標值770億元，實際完成數788.84億元， 完成率102.45%。其中，國內省外到位資金年度指標值320億元，實際完成數329.12億元，完成率102.85%；外商投資實際到位資金年度指標值6700萬元，實際完成數8740萬元，完成率130%；省級重大及專題投資促進活動（2019年“中外知名企業四川行活動”、“第三屆西博會進出口展暨國際投資大會”）簽約項目履約率、開工率、資金到位率年度指標值分別為：90%、80%、30%，實際完成數：履約率100%、開工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質量指標及完成情況：重點任務完成率指標值為100%，實際完成數100%，完成率100%。

時效指標及完成情況：①工作任務完成時間節點指標值為年度內完成，實際已完成，完成率100%。②資金使用進度指標值為按實際工作開展進度，實際已完成，完成率100%。

成本指標及完成情況：支出控制率（實際財政支出/計劃財政支出）指標值為預期目標任務范圍內≤100%，實際已完成，完成率100%。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益指標及完成情況：招商引資項目實現固定資產投資指標值為300億元，實際完成數487.35億元，完成率162.45%。

社會效益指標及完成情況：促進就業指標值為有所提高，實際有所提高，完成率100%。

生態效益指標及完成情況：①改善人居環境指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎設施指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。

可持續影響指標及完成情況：促進產業轉型和經濟發展指標值為良好，實際完成情況良好，完成率100%。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指值標為服務對象滿意度達到80%，實際完成數為80%以上，完成率100%。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。

無上級安排專項（項目）資金。

（三）無其他需要說明的情況。

（四）自評結論。

2020年度部門預算整體績效目標已全面圓滿完成。績效管理還存在一些不足。主要是支出績效管理指標、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類基礎數據、績效運行信息采集銜接不及時，績效管理實施難度大，又因預算績效管理由財務人員兼顧，缺乏專職專業性，故預算績效管理還需進一步科學化和全面化。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

經濟效益指標：招商引資項目實現固定資產投資偏離績效目標指標值較大，是因招商引資項目能否納入固定資產投資統計的不確定因素較多，年初無法準確預估，而2020年全年招商引資項目實現固定資產投資完成情況較好，故指標值偏離較大，超過了績效目標的30%。在今后預算績效管理工作中，進一步完善各項績效目標管理相關指標體系、制度、方法，進一步提高績效管理相關數據、信息的準確性和完整性，縮小設定的績效目標值與實際完成數偏離程度，提高財政資金使用效益及績效管理水平。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

我單位按時將績效自評結果報送市財政局對口聯系業務科室、市財政監督檢查局和財政監督與績效管理科，接受監督檢查和考核，并按規定將2020年績效自評表和績效自評報告在網上進行了公開公示。

附件：市級部門預算整體績效自評表.xls