一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．攀枝花市經濟合作局為招商引資專項工作經費（項目）主管部門，在該項目管理中的職能：負責推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作（以下簡稱經濟合作）。參與起草有關經濟合作的規范性文件。參與擬訂全市經濟合作的發展規劃和年度計劃并組織實施。統籌、協調、指導全市投資促進工作。起草有關投資促進的規范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發展規劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環境推介工作。統籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統計分析全市外商投資情況。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作。承擔我市與國（境）內外相關區域經濟合作活動的有關具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區經濟合作有關工作。推動全市博覽發展促進工作。參與擬訂全市會展業發展規劃和相關政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

2．項目立項、資金申報的依據。《關于進一步加強投資促進工作的意見》的通知（攀委辦發〔2017〕7號）、《關于進一步完善投資促進工作機制》的通知（攀辦函〔2018〕1號）、《關于進一步完善投資促進考評激勵機制》的通知（攀辦函〔2019〕51 號）。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

制定《攀枝花市級招商引資專項工作經費管理規定》，招商引資專項工作經費資金支持按年度招商引資工作目標任務結合實際工作計劃與開展的資金保障需求以及市級財力確定。資金支持范圍：一是本市組織舉辦和參加省級以上重大招商引資平臺活動；二是全市重點產業和優勢項目的宣傳推介、客商考察對接和磋商洽談相關接待等工作，項目促進、督查、考核及調研；三是專項赴外小分隊招商工作；四是招商引資產業研究、項目包裝，宣傳推介資料設計制作，新媒體宣傳；五是購買專業招商服務，包括委托招商、代理招商、聯合招商、以商招商、聘請招商顧問、招商項目管理信息服務等；六是外派駐點招商工作；七是全市經濟合作系統業務培訓；八是市級產業招商牽頭部門的產業招商專項工作；九是其他招商引資工作。招商引資專項工作經費由市級財政資金保障。

4．資金分配的原則及考慮因素。

以《攀枝花市市級招商引資專項工作經費管理規定》為基本原則，考慮市委市政府下達年度目標任務結合實際工作計劃與開展的資金保障需求、招商引資工作實績時效、當前經濟社會發展需要及市級財力等因素進行資金分配。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。一是本市組織舉辦和參加省級以上重大招商引資平臺活動；二是全市重點產業和優勢項目的宣傳推介、客商考察對接和磋商洽談相關接待等工作，項目促進、督查、考核及調研；三是專項赴外小分隊招商工作；四是招商引資產業研究、項目包裝，宣傳推介資料設計制作，新媒體宣傳；五是購買專業招商服務，包括委托招商、代理招商、聯合招商、以商招商、聘請招商顧問、招商項目管理信息服務等；六是外派駐點招商工作；七是市級產業招商牽頭部門的產業招商專項工作；八是其他招商引資工作。

2．招商引資項目應實現的具體績效目標：一是全市招商引資總到位資金770億元；二是國內省外投資到位資金320億元； 三是外商投資實際到位資金6700萬元；四是2019年“中外知名企業四川行活動”、“第三屆西博會進出口展暨國際投資大會”簽約項目履約率達到90%、開工率達到80%、資金到位率達到30%。目標已量化、細化情況，項目實施進度計劃為按實際工作開展進度執行，年度內完成。

3．項目績效目標申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我局根據2020年年初預算安排、年度招商引資工作計劃及市級招商牽頭部門年度招商引資工作實績實效，在預算批準后60日內，將招商引資專項工作經費按不低于專項資金總額70%的比例細化落實到具體項目，并會同市財政局共同研究提出資金分配方案，按程序報市政府審批后，市財政局予以批復下達。未細化分配的專項資金在當年9月底前全部細化分配完畢。預算追加調整嚴格按規定程序執行。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

2020年由市級財政資金安排市級部門招商引資專項工作經費項目資金計劃335.53萬元，項目資金計劃分別為：攀枝花市推動成渝雙城經濟圈建設重慶活動經費20.06萬元、招商引資宣傳經費28.7萬元、駐點招商工作經費2.37萬元、中外知名企業四川行活動經費12.4萬元、全市重大招商引資項目集中簽約儀式活動經費5.5萬元、招商智能化項目信息管理云平臺服務經費8.5萬元、聘請工業項目招商引資顧問經費2萬元、聘請招商引資工作法律顧問經費2萬元、重點促進項目工作經費145.6萬元、小分隊招商工作經費30萬元、招商引資臨時工作人員經費18.4萬元、市級產業招商牽頭部門產業招商專項工作經費60萬元。

2．資金到位。

2020年全市招商引資專項工作經費實際撥付到位資金335.53萬元，分4批次撥付，項目資金到位情況為：攀枝花市推動成渝雙城經濟圈建設重慶活動經費20.06萬元、招商引資宣傳經費28.7萬元、駐點招商工作經費2.37萬元、中外知名企業四川行活動經費12.4萬元、全市重大招商引資項目集中簽約儀式活動經費5.5萬元、招商智能化項目信息管理云平臺服務經費8.5萬元、聘請工業項目招商引資顧問經費2萬元、聘請招商引資工作法律顧問經費2萬元、重點促進項目工作經費145.6萬元、小分隊招商工作經費30萬元、招商引資臨時工作人員經費18.4萬元、市級產業招商牽頭部門產業招商專項工作經費60萬元。資金及時足額撥付，資金到位率為100%。

3．資金使用。

2020年全市招商引資專項工作經費實際使用資金335.53萬元，支出率100%。該項目全市資金支出分別為：攀枝花市推動成渝雙城經濟圈建設重慶活動經費20.06萬元、招商引資宣傳經費28.7萬元、駐點招商工作經費2.37萬元、中外知名企業四川行活動經費12.4萬元、全市重大招商引資項目集中簽約儀式活動經費5.5萬元、招商智能化項目信息管理云平臺服務經費8.5萬元、聘請工業項目招商引資顧問經費2萬元、聘請招商引資工作法律顧問經費2萬元、重點促進項目工作經費145.6萬元、小分隊招商工作經費30萬元、招商引資臨時工作人員經費18.4萬元、市級產業招商牽頭部門產業招商專項工作經費60萬元。2020年招商引資專項資金使用安全、規范、有效，資金支出按照年度計劃、項目要求及工作進度執行。嚴格按照專項資金規定用途，確保專款專用，未超范圍使用專項資金。資金支出符合相關規定，無擠占、截留、挪用的現象，無超預算、虛列項目支出等情況。

（三）項目財務管理情況。

我局財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，該項目嚴格按照《會計法》等規定及時、規范開展相關會計核算和賬務處理。財務收支符合相關財經法規的規定，及時整理裝訂、歸檔會計檔案及財務相關資料。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。項目組織架構為重大招商平臺活動、重點產業和優勢項目促進、小分隊招商工作、招商宣傳工作、購買專業招商服務、駐點招商工作、產業招商專項工作等。年初市委市政府下達年度目標任務，再細化分解目標任務及工作進度要求開展具體項目實施工作，以督導督辦方式取得項目時效。

（二）項目管理情況。招商引資專項工作經費嚴格按照《市本級項目支出預算管理辦法》《攀枝花市市級招商引資專項工作經費管理規定》等規定進行項目管理。

（三）項目監管情況。招商引資項目在制定《攀枝花市抓項目考評激勵實施細則（2020 年修訂）》《攀枝花市 2020 年度投資促進工作考核實施細則》等基礎上，采取現場與項目資料相結合方式進行考核監管。全力推動項目落地，2020年全市招商引資履約項目953個，其中，國內省外投資項目404個，取得較好成效。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標值770億元，實際完成數788.84億元， 完成率102.45%。其中，國內省外到位資金年度指標值320億元，實際完成數329.12億元，完成率102.85%；外商投資實際到位資金年度指標值6700萬元，實際完成數8740萬元，完成率130%；省級重大及專題投資促進活動（2019年“中外知名企業四川行活動”、“第三屆西博會進出口展暨國際投資大會”）簽約項目履約率、開工率、資金到位率年度指標值分別為：90%、80%、30%，實際完成數：履約率100%、開工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質量指標及完成情況：重點任務完成率指標值為100%，實際完成數100%，完成率100%。

時效指標及完成情況：①工作任務完成時間節點指標值為年度內完成，實際已完成，完成率100%。②資金使用進度指標值為按實際工作開展進度，實際已完成，完成率100%。

成本指標及完成情況：支出控制率（實際財政支出/計劃財政支出）指標值為預期目標任務范圍內≤100%，實際已完成，完成率100%。

（二）項目效益情況。

經濟效益指標及完成情況：招商引資項目實現固定資產投資指標值為300億元，實際完成數487.35億元，完成率162.45%。

社會效益指標及完成情況：促進就業指標值為有所提高，實際有所提高，完成率100%。

生態效益指標及完成情況：①改善人居環境指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎設施指標值為有所改善，實際有所改善，完成率100%。

可持續影響指標及完成情況：促進產業轉型和經濟發展指標值為良好，實際完成情況良好，完成率100%。

滿意度指值標為服務對象滿意度達到80%，實際完成數為80%以上，完成率100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

從總體情況看，項目決策依據充分，立項規范，項目資金及時撥付，資金管理、使用規范，未擴大開支范圍、擠占、挪用、轉移項目經費，財務信息質量真實可靠。項目預期績效目標內容明確，做到了目標細化、目標量化，進度計劃明確。2020年度部門預算項目（招商引資專項工作經費）支出績效目標全面完成。

（二）存在的問題。

績效管理還存在一些不足，主要是支出績效管理指標、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類基礎數據、績效運行信息采集銜接不及時，績效管理實施難度大，又因預算績效管理由財務人員兼顧，缺乏專職專業性，故預算績效管理還需進一步科學化和全面化。

（三）相關建議。

在今后預算績效管理工作中，進一步完善各項績效目標管理相關指標體系、制度、方法，進一步提高績效管理相關數據、信息的準確性和完整性，提高財政資金使用效益及績效管理水平。

附件：專項（項目）資金績效自評表.xls